| 47250198 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 822,45 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250200 |
sada nožov MK 1200, MK1000 a GMK1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 872,36 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250197 |
oprava kotla VITODENS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
477,12 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250194 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
582,65 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250407 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
611,99 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250408 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
707,56 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250413 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
969,00 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250397 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
384,07 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250399 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
127,44 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250511 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 039,19 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250512 |
D0999 - MPV - Elimin. bezp. rizík na ceste III/3452, Gregorovce-Motýľ Š |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
182,46 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250513 |
D0999 - MPV - Elimin. bezp. rizík na ceste III/3452, Gregorovce-Šimková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4,60 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250514 |
D0999 - MPV - Elimin. bezp. rizík na ceste III/3452, Gregorovce-Motýľ B. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2,13 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250515 |
D0999 - MPV - Elimin. bezp. rizík na ceste III/3452, Gregorovce-Kušnírová A. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
11,86 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250516 |
D0999 - MPV - Elimin. bezp. rizík na ceste III/3452, Gregorovce-Kancír J. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
11,86 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250409 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 706,00 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250199 |
D0309- výstavba prístrešku na CHMP a vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB bau, s.r.o. |
51204452 |
|
155 413,02 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250414 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 302,52 € |
19.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250171 |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
129,15 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250235 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.04.-03.05.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,69 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250234 |
Daň z nehnuteľnosti 2025 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 927,72 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250235 |
Poplatok za KO 2025 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 782,00 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250228 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250229 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250230 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250231 |
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu trvalo odňatých pôd a vypracovanie spätnej rekultivácie dočasne odňatých pôd pre stavbu „Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
500,00 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250170 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 024,10 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250505 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
4 172,23 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250504 |
náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
444,00 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250502 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
471,66 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
