| 44251083 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.9.-30.9.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
961,76 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251082 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 01.07.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 756,75 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251091 |
geometria prednej nápravy PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
159,90 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251090 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
898,45 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251096 |
asfaltový betón-asfalt.čata Bajerovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 743,58 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251098 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 403,48 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251095 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
756,52 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251097 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
13 312,54 € |
06.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250560 |
dočasné premostenie na obchádzkovej trase v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLTA, s.r.o. |
36699551 |
|
29 907,45 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250563 |
lomový kameň pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
115,78 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250567 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 07-09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 361,69 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250568 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 564,76 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250574 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
395,20 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250575 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250590 |
Telekom. technika - mobil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250564 |
mobilné telefóny pre Ing. Gallu a Kostku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
06.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251093 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251094 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250474 |
flaga náplň10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
125,28 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250365 |
Softvéry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
3 915,09 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250369 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250371 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250370 |
Autorizovaná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
816,28 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250366 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250368 |
Nájom nebytových priestorov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250367 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250471 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 444,49 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O018 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250586 |
Školenie opak. - elektrotechnik pre VTZ elektrické |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
24,60 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250587 |
Mulčovacie nože - sada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 202,33 € |
03.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
