| 48250374 |
Telekomunikačné služby 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,63 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250562 |
Výmena zrkadla na vozidle Sypač vozovky SK368AS (Spoluúčasť PU č. 2541054411) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250372 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250373 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250375 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
842,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250932 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
865,93 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250933 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7 412,31 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250563 |
Internet Šemetkovce 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250564 |
Internet Stropkov 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250566 |
Plyn Svidník 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250565 |
Plyn Stropkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250561 |
Kredit PHM 16.09.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
944,47 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250923 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250930 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250924 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251092 |
odborné prehliadky a skúšky zdvih.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
2 585,46 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251084 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 105,10 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251081 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 182,02 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251085 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251088 |
servisná prehliadka PO 499HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
409,64 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250573 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250931 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
359,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250589 |
Kredit PHM od 16.09.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 328,21 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250575 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
43,94 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250561 |
Televízia 10/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250562 |
internet 10/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250576 |
Stavebný materiál - schodisko Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
968,80 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250588 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 9/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250922 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
221,40 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250570 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 287,81 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
