| 46250124 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250122 |
TK a EK SK 419 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
85,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250092 |
Proces VO "Rekonš.cesty II/575 Makovce - Malá Poľana" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250093 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250094 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250095 |
Proces VO "Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250096 |
Proces VO "Modernizácia cesty III/3488 Zlaté - križovatka s cestou I/77" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250113 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,80 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250114 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,26 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250115 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 529,28 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250231 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 041,28 € |
25.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250110 |
Spojovací materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
785,63 € |
25.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250091 |
Školenie - "Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250222 |
vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 954,78 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250098 |
publicita projekt "Budujeme v Jasle,stabilizujeme v Svidničke" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kovaľ - Keramika Kovaľ |
1022225314 |
|
4 987,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250223 |
zameranie adresného bodu pre zápis stavby do katastra nehnuteľností Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
50,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250224 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
318,72 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250107 |
Odstránenie poruchy záznamu GPS na vozidle PO 554 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,66 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250223 |
Prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
10,60 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250225 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
923,47 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250226 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
657,81 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250227 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
873,78 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250228 |
stavebný materiál: prstenec, mapegrout |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
54,12 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250224 |
Diagnostika porúch osobného motorového vozidla VOLKSWAGEN CADDY E.Č.: PO586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
621,15 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250230 |
D0972 vyvlastňovacie konanie - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľuboš Zborovjan |
196 |
|
206,27 € |
24.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250229 |
D0972 vyvlastňovacie konanie - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Slavomír Pariľák |
196 |
|
606,90 € |
24.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250120 |
Vodoinštalačný materiál (AB SK a SP) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
155,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250112 |
poškodené galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,63 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250117 |
Vyzutie, obutie, prezutie SK 420 BB,SK Z022, SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
156,02 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250118 |
Oprava hadíc SK 153 BM, SK Z068, SK 221 BM, SK 638 AT, SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
336,90 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
