| 41250116 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
207,82 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250226 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 321,50 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250115 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
443,02 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250235 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZO - RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
209,10 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250231 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
27.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250240 |
prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Žifčák, r. Žifčák |
0 |
|
22,94 € |
27.03.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250227 |
Vyprac. GP a zameranie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
400,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250128 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
998,94 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250120 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.02.-8.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
865,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250114 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.02.2025-08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
872,56 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250121 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.02.2025 -08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 429,92 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250230 |
Poistenie ZzaŚSPČ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 583,72 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250114 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 098,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250233 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.02.2025-08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 615,36 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250232 |
TK opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
36,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250233 |
TK/EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
421,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250113 |
Náhradné diely na Iveco Daily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
38,02 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250122 |
Pneumatiky,vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
2 377,39 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250111 |
Vyčistenie, skúšky tesnosti, protokoly Nádrž NDN 168/16m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
549,81 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250112 |
Vodné, stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 050,24 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250125 |
Uloženie odpadu 2,12 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
242,65 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250099 |
Záchytná vaňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
115,00 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250126 |
PZP od 1.4.2025-30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250097 |
PZP od 1.4.2025-30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 134,72 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250109 |
PZP od 1.4.2025 - 30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 118,68 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250117 |
PZP 1.4.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250120 |
PZP od 01.04.2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 526,70 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250113 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250116 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 378,09 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250123 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
399,07 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
