| 48250377 |
Internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250478 |
interiérové vybavenie - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
447,00 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250596 |
TK - HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
69,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250576 |
Kredit PHM od 16.09.- 30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
255,77 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250376 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
334,00 € |
07.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250573 |
ND SK Z022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
104,00 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250571 |
ND SK 189 AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
43,00 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250592 |
Odkanal.komunikácii 7 - 9/.2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 550,16 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250591 |
Odkanal.komunikácii 09/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 101,60 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250606 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
273,10 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250572 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 876,35 € |
07.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250593 |
Náter dvojvrstvový - opr. cesty III/3820 Ruská Poruba - Závada v km 9,20 - 12,343 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
126 757,13 € |
07.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250479 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
789,66 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250483 |
stočné z ciest Vranov n/T III.Q - 4.odb.miesta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 223,36 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250482 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 757,83 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250476 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,06 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250936 |
laminovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
115,38 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250935 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
334,28 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250480 |
mobil Samsung Galaxy - Ing. Švábik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250595 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 232,24 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250594 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 692,68 € |
07.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251099 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 649,91 € |
07.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250928 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 551,00 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250926 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
22,76 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250927 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
816,72 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250934 |
mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250925 |
servis kopírovacieho stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
316,73 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251089 |
frézovanie živičného krytu III/3094 Huncovce-Žakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
6 303,75 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251086 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
549,47 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251087 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2,00 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
