| 43250426 |
servis GPS na vozidlách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
890,65 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250422 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 429,87 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250218 |
ND VT 049 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
104,55 € |
26.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250552 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Erik Varga |
196 |
|
67,80 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250554 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Vargová |
196 |
|
257,84 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250557 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Zastková |
196 |
|
309,45 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250555 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Vojteková |
196 |
|
364,14 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250548 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Tomečková |
196 |
|
17,34 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250551 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Uličný |
196 |
|
221,57 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250556 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zborovjan |
196 |
|
206,27 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250558 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alfonz Zborovjan |
196 |
|
206,27 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250559 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Zborovjan |
196 |
|
43,35 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250553 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Erik Varga |
196 |
|
101,71 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250549 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Margita Triznová |
196 |
|
409,42 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250547 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefína Balážová |
196 |
|
3 602,87 € |
26.05.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250427 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,20 € |
26.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250541 |
betón C35/45 - Lúčina, betón C16/20 - most Lipovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 304,54 € |
23.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250544 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
778,34 € |
23.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250546 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
227,44 € |
23.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250246 |
Oprava vodného čerpadla na cisternovom vozidle SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 190,86 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250242 |
Asfaltový betón ACo 11 - 30,92 t, (19 a 20. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 329,45 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250244 |
Asfaltový betón ACo 11 - (619,34 t 19 k.t. - Asfaltérska čata - III/3630 Hanušovce N/T - Vavrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
46 659,59 € |
23.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250542 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 652,70 € |
23.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250421 |
dopravná značka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
166,05 € |
23.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250545 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
355,69 € |
23.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250210 |
OOPP-pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
240,72 € |
23.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250543 |
stromčeky do ostrovčekov dvora - Jesenná 14 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARKONA, spol. s r.o. |
36473359 |
|
444,60 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250245 |
Ostatné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
496,00 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250243 |
Oprava nákladného vozidla Mercedes - výmena káblového zväzku SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
14 814,49 € |
23.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250181 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 034,87 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
