| 46250584 |
Žalužie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Džupin |
50920642 |
|
198,40 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250580 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
752,11 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250599 |
Odborné prehliadky a skúšky zdvihacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 450,17 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250598 |
Vodné III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
74,21 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250597 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001),cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251110 |
opakované školenie pre práce vo výškach a lešenárskej techniky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250585 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
24,60 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250571 |
opakované školenie - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250590 |
internet SL - 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
09.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251108 |
vývoz triedeného odpadu 3.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
323,02 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O013 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 518,92 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251109 |
overenie funkčnosti obmedzovača rýchlosti PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
76,38 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251111 |
laboratór.skúšky - veľkoplošné vysprávky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
196,80 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250591 |
nastavenie geometrie na SL 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
275,02 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250589 |
OOPP - obuv pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
179,33 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250588 |
OOPP pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
83,64 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250600 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
2 666,25 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250574 |
TK a EK SK 541 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250578 |
Vyzutie, obutie, prezutie SK 349AA, SK 161 AU, SK 016 BE, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
229,20 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250579 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
175,30 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250585 |
Mobilné telefóny 2 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
270,00 € |
09.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251107 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
6 039,30 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250584 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
254,28 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250386 |
Dochádzkový terminál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
787,20 € |
09.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250581 |
D1016: Výstavba oporných múrov na ceste III/3136, Ďurková - pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
74 641,36 € |
09.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250943 |
Oprava kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elton Poprad, spol. s r.o. |
36507628 |
|
602,70 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250942 |
Oprava mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
836,40 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250941 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
397,46 € |
08.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250940 |
Plyn vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 003,97 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251102 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
36 608,86 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
