| 46250252 |
OOPP - Pracovná a bezp. obuv 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 386,95 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250253 |
OOPP - Pracovné a ochranné odevy 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 358,10 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250254 |
Prírodná pramenitá voda /Stropkov 8 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,37 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250255 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 24 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
91,10 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250561 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kohani |
196 |
|
166,52 € |
27.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250560 |
D0925 - Rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou Ďačov
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
219 598,89 € |
27.05.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250245 |
Popl.za optický internet Business 1.5.-31.5.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250182 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
184,50 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250183 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
125,46 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250184 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250232 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
93,44 € |
26.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250233 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
933,37 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250229 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
650,00 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250231 |
OOPP pracovná obuv SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 425,30 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250232 |
OOPP pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 548,06 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250248 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 230,00 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250249 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 512,50 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250247 |
Asfaltový betón ACo 11 - 60,24 t, (19 a 20. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 538,34 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250250 |
Servis príves. vozíkov SK172 YD, SK 298 YA, SK 578 YC, SK 591 YC, SK 610 YB, SK 749 YB, SK 853 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
530,87 € |
26.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250550 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Uličná |
196 |
|
1 651,27 € |
26.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250212 |
Stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 039,01 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250428 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250246 |
Betón - oprava mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 666,40 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250247 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 140,37 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250248 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
46 965,48 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250424 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
300,00 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250231 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 619,26 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250244 |
ND - HN 030 postreková cisterna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
448,95 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250211 |
Filtre do rekuperácie AB VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
171,31 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250423 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
128,54 € |
26.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
