| 44250242 |
Profesionálny tepovač Kärcher Puzzi 10/1 vrátane príslušenstva (dielňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
968,99 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250250 |
PHM - kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 476,96 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250122 |
Vývoz a likvidácia kom.odpadu za I.štvrrok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
405,05 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250123 |
Diagnostické práce poruchy motora SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
717,09 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250125 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
780,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250244 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 445,08 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250246 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
383,76 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250249 |
brzdová kvapalina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
48,71 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250133 |
nafta, benzín, a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
491,74 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250248 |
Automobilové oleje podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 401,75 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250249 |
Oleje pre krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
290,28 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250243 |
ND na zametač FAN Viajet PO502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
5 997,70 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250247 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 342,79 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250126 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
675,50 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250132 |
servisná pehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
944,92 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250122 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
15,19 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250123 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250245 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250120 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
290,42 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250121 |
Stavebný materiál a náradie s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
420,38 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250107 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
226,07 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250127 |
Prenájom nádrže na emulziu 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250250 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250238 |
prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 237,35 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250126 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250125 |
Strážna služba 3/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250123 |
Strážna služba 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250244 |
strážna služba 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250240 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 025,97 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250124 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
118,99 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
