| 46250589 |
Elektrina Šemetkovce 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
522,95 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250591 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,74 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250594 |
Elektrina OM Mlynárovce 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250597 |
Elektrina OM Bukovce 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250604 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
447,67 € |
13.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250398 |
Stav.práce 1.9.2025-30.9.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
415 134,13 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250397 |
Stav.práce 1.9.2025-30.9.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
219 205,64 € |
13.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250955 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,20 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250489 |
hadica na dopravu kameniva - TURBO 5000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
435,67 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250491 |
výkon činnosti koordinátora - odstránenie bodovej závady Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250492 |
výkon činnosti koordinátora - stabilizácia zosuvu na ceste II/576 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250490 |
pneumatika VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
222,83 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250488 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
520,76 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250946 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
362,85 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251114 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
662,30 € |
10.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250487 |
dochádzkový systém - vysunuté pracovisko Hanušovce n/T, Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 574,40 € |
10.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251113 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
448,95 € |
10.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250602 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
79 367,36 € |
10.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250486 |
poplatok internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250586 |
Čistenie/pranie pre pracovníkov zalievkovej čaty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
19,00 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250587 |
Upratovacie služby Stropkov 09/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250929 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
209,96 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250592 |
pneumatiky na SL Z 156 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
22,14 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251112 |
tech.a emisná kontrola PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250593 |
ventilátory - budova ZS v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
120,00 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250586 |
oprava budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
986,40 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250601 |
Autožiarovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
470,22 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250581 |
Odborné prehliadky, skúšky a školenie obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 273,05 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250583 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250582 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
