| 44250566 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
862,63 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250214 |
Asfaltový betón pre oblasť Vranov n.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 999,95 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250215 |
Asfaltový betón pre AČ - II/554 Ond. Matiašovce - Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
12 640,37 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250216 |
ND VT 107 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
371,46 € |
28.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250431 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
28.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250257 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
39,61 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250258 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,54 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250259 |
ND SK Z104 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
95,66 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250260 |
ND SK 114 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
114,00 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250261 |
ND SK 189 AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
93,00 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250256 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
193,58 € |
28.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250233 |
vecné bremeno k pozemkom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HERACO s.r.o. |
47527081 |
|
5,20 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250234 |
vecné bremeno k pozemkom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Raslavice |
00322521 |
|
11,70 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250432 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
4 078,62 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250185 |
Skúška odbor.spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
340,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250186 |
Skúška odbor.spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
450,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250528 |
servis GPS - výmena jednotky vo vozidle POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
102,95 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250234 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
226,48 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250235 |
Servis GPS - výmena batérií na prívesných vozíkoch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
562,85 € |
27.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250562 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce-Kancír A. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
11,86 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250563 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce-Motýľ L. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
2,13 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250564 |
D0999 - MPV - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce-Šľacký J. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
126,74 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250251 |
Materiál na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
181,78 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250425 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 515,64 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250249 |
DEDRA ponorný vibrátor 1300W DED7631 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
184,50 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250250 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,38 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250213 |
Výmena batérií v prívesnom vozíku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
543,66 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250252 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
2 849,30 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250429 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
197,19 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250251 |
OOPP - ostatné pomôcky 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 386,91 € |
27.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
