| 44250136 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250183 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250094 |
Upratovacie služby 2/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
248,93 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250087 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250088 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250138 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 335,00 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250182 |
PD - cesta III/3220, Sp. Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
10 573,08 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250105 |
OOPP Dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
46,74 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250085 |
elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
61,06 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250090 |
ND VT 419 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,60 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250093 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 971,72 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250091 |
TP - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
60,45 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250179 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,48 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250175 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 069,21 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250176 |
servis prevádzk. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 432,18 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
896,67 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250180 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250090 |
ND SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
123,30 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250177 |
dopravné zrkadlo+prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
365,31 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250178 |
DZ+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
799,01 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250181 |
ND, autorádio |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,06 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250089 |
ND SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
52,54 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250089 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250088 |
Oprava garážových brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
596,55 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250082 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 30.01.2025.-27.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
117,58 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250083 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 30.01.2025.-27.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
604,83 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250075 |
TK, EK SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250083 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
452,64 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250084 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
