| 46250208 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
97,01 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250467 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.2.-30.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
503,92 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250468 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
982,44 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250211 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250462 |
Oprava vozidla POZ 099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
7 178,78 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250210 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
101,94 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250233 |
Materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
573,60 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250213 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 161,09 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250181 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,15 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250182 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250382 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
123,64 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250207 |
ND SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
130,40 € |
12.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250464 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250465 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
12.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250463 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 764,36 € |
09.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250200 |
Spojovacie zváracie a tesnice potreby pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
50,18 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250376 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,36 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250204 |
Upratovacie služby Stropkov 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
542,43 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250156 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250377 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250373 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
326,66 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250375 |
Uloženie a likvidácie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
160,13 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250179 |
ACo 11 na cestu III/3614 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 857,04 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250378 |
Čistenie kanalizačných vpustí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA s.r.o. |
46559141 |
|
933,57 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250374 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
5 067,60 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250201 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
206,64 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250203 |
Nájom plynových fiaš 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
21,77 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250455 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 804,40 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250456 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
832,00 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250452 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 924,26 € |
07.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
