| 42250349 |
Zemný plyn 7/2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250232 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250344 |
Servis GPS HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
521,28 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250346 |
Oleje a maziva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,52 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250231 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
244,35 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250341 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
396,16 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250343 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
1 852,06 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250344 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
114,05 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250340 |
Oprava defektu SK 416BB, vyzutie, obutie, prezutie SK02BE, SK Z026, SK152AU, SK922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
168,81 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250345 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
149,20 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250342 |
Uloženie odpadu 2,28 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
260,96 € |
30.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250335 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250343 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250315 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 599,75 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250275 |
motorová nafta - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 074,63 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250276 |
motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n. T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 586,16 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250552 |
dopravná značka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
430,50 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250553 |
Cestný smerový stĺpik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 551,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250319 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 525,20 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250559 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
362,08 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250561 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250277 |
stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
175,15 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250332 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 097,15 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250333 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 402,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250334 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
924,41 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250698 |
frézovanie živičného krytu III/3457 Proč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 918,80 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250560 |
TK, EK vozdiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
376,50 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250697 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3424 Chm.N.Ves-Ondrašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 996,28 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250555 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 782,00 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250321 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
916,89 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
