| 47250570 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 061,76 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251316 |
oprava behúňa vibrač.valca VVW 3405 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
497,99 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251308 |
oprava vstriekovacieho čerpadla PO 720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,52 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250683 |
TK a EK SK 117 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250672 |
oceľové zábradlie na most č. III/3146-002 Nová Ľubovňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
6 629,70 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250571 |
poplatok mobily 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,63 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250696 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
66,00 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251307 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 161,44 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250700 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
280,75 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250697 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
15,49 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250712 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
4 519,99 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250713 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
742,64 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250714 |
Hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
994,20 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250698 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
213,29 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251311 |
čistenie dažďovej kanalizácie a kamerový monitoring II/3445 v obci Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
6 531,30 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251312 |
čistenie prietočných profilov mostov M5863 a M7234 III/3445 v obci Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
6 273,00 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250699 |
oceľové zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
14 464,80 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251317 |
upratovacie služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251314 |
predplatné-denník Košický Korzár 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
281,20 € |
18.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250575 |
pneuservisné práce - prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
114,00 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250572 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
386,50 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250573 |
vrecia na ťažký odpad, solvina tekutá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
489,54 € |
18.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250708 |
Kredit PHM od 01.11.-15.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
483,61 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250671 |
kredit PHM - 1.11.-15.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
317,04 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250454 |
Upgrade stav.softvéru - 9 licencií r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 749,00 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251083 |
PHM - kredi, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 393,43 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250705 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250706 |
ND - Zetor Fortera 115 HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 488,30 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251080 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250707 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.10.-03.11.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,30 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
