| 46250275 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 084,81 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250581 |
pneuservisné práce POZ 384 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
50,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250582 |
pneuservisné práce PO 573HR,PO 566HR, PO 580HR,PO 355FM, PO783EU, PO 017GD, PO 728YM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
304,40 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250579 |
Servis GPS na výmenu batérií v prívesných vozíkoch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
893,05 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250271 |
Prípravky proti mravcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
94,80 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250272 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
247,84 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250578 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 847,29 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250253 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
2 095,49 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250265 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
28,12 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250439 |
diagnostika traktora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
300,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250261 |
Stravovacie karty 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 895,54 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250580 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
3 325,92 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250220 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
330,48 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250447 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
650,79 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250442 |
dopravná značka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
239,85 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250433 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
188,30 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250443 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
639,80 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250444 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
51,05 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250437 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
10,04 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250445 |
Klobúčik na fľašu technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
43,05 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250446 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
320,17 € |
30.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250243 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
428,04 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250450 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250274 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
22 575,68 € |
30.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250583 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 558,26 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250196 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
30.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250569 |
oprava - výmena kabeláže žehličky, ložiska aunášača ventilátora, stroja Finišer BF 300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
4 692,51 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250237 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
494,85 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250238 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
92,89 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250257 |
Dočasné premostenie na obchádzkovej trase v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLTA, s.r.o. |
36699551 |
|
29 907,45 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
