| 41250026 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250025 |
Stravovacie karty 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 770,24 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250042 |
D0951 - čelný nakladač VOLVO L50H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
147 587,70 € |
31.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250035 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
410,66 € |
31.01.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250019 |
Nájom.poz.HE - okr.križ.ulíc Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250040 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 686,33 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250038 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
681,09 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250018 |
Servis GPS SK 722 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
275,71 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250019 |
Servis GPS SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
416,36 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250039 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250016 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250030 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
683,22 € |
30.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250037 |
posypová soľ MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 512,80 € |
30.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250022 |
Prír.drvené kamenivo 4-8 mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
15 946,09 € |
30.01.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250020 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 398,60 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250021 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
200,00 € |
30.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
235,00 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250017 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
262,87 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250028 |
Oprava sypacej nadstavby SK - 8H vozidla PO 284 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
253,68 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250027 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja a filtrov PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
2 816,47 € |
29.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250025 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
497,54 € |
29.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250029 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 778,08 € |
29.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250026 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 965,90 € |
29.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250021 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
76 906,46 € |
29.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250015 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Slavomír Bachura |
37653652 |
|
74,51 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250012 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 764,78 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250022 |
pneuservisné práce - prezutie pneumatík VT 456 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
17,00 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250036 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,50 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250022 |
nájom pozemkov-rekonštr.most.objektu 3450-049 Prešov ul. Lesík delostrelcov (1.1.-17.1.2025) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
68,14 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250031 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
130,40 € |
28.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
