| 44251129 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251128 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251132 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
671,54 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251136 |
vývoz a likvidácia septiku- Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
664,20 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250598 |
Dochádzkový terminál na str. Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
787,20 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251134 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
130,82 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251133 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
205,51 € |
14.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250605 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
303,21 € |
14.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250598 |
ND na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
462,69 € |
14.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251117 |
prenájom valca 1.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
14.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251116 |
prenájom finišéra 1.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
14.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250391 |
Servisná prehliadka vozidla + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
688,49 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250390 |
Servisná prehliadka vozidla +STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
608,95 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250389 |
Servisná prehliadka vozidla +STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
530,55 € |
14.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251138 |
oprava polepov na vozidlách Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 656,32 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250619 |
ND - T-815 E3 HE 602 AM, T-815 S3 HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 331,30 € |
14.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251139 |
staveb.práce pre zlepšenie rozhľad.a odvodň.pomerov III/3440 Vlčie Doly-Dulová Ves,III/3460 Janov-Radatice,III/3460 Radatice-Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
21 170,49 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251135 |
oprava brzdového systému PO 746YN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
3 982,11 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251137 |
inžinier.geolog.a hydrogeolog.prieskum-eliminácia BR Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOVRT s.r.o. |
36201511 |
|
7 267,33 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251131 |
oprava klimatizácie a chladenia motora PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
4 145,08 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250502 |
motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 654,55 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250594 |
STK SL 824 BK a SL 332 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
185,00 € |
13.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250388 |
Preprava osôb - výjazdovú poradu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 194,58 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251115 |
pneuservisné práce PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
73,80 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250387 |
Nové verzie Magma HCM 4.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
156,75 € |
13.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250568 |
hydraulický olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
934,80 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250604 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 109,36 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250605 |
Stavebný materiál - sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
47,53 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250595 |
polep vozidla PO 562 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
198,52 € |
13.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250603 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 818,87 € |
13.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
