| 41250250 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
13 104,00 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250256 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 963,68 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250257 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 920,00 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250586 |
strážna služba 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
30 654,00 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250587 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
400,37 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250584 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
201,36 € |
31.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250585 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
299,68 € |
31.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250589 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
141,50 € |
31.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250240 |
Hriadel na SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
505,43 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250252 |
Stavebný materiál na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 222,24 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250240 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
381,30 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250434 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 135,79 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250435 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 374,38 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250269 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
861,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250441 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
111,56 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250440 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 662,86 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250242 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
151,60 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250449 |
Brúsenie nožov na frézu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
|
123,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250270 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
708,36 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250436 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 302,51 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250239 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
369,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250273 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 022,13 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250438 |
Oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
91,02 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250266 |
Čistenie/pranie - záclony,závesy,obrusy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
82,55 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250576 |
tech.a emisná kontrola PO 599EA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250268 |
Cestný obrubník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
648,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250448 |
Technická, emisná kontrola vozdla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
65,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250577 |
znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Kokošovce, podľa Geometrického plánu č. 126/2024,173/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
900,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250267 |
Opakovaná TK SK 189 AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250241 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 160,12 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
