| 46250602 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 9/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
15.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250601 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
15.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250964 |
monitor. vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
15.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250962 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
660,25 € |
15.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250603 |
Cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
490,00 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250605 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
551,45 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250599 |
TK a EK SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250600 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
306,56 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250610 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Medoňová |
0 |
|
58,50 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250607 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
617,25 € |
15.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250599 |
OOPP - odev pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
401,96 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250600 |
geodetické práce (Rekonštrukcia mosta č. 3110-002 Veľká Franková) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
450,00 € |
15.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251141 |
plynová fľaša CO2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
137,76 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251140 |
prevádzkový materiál a náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
799,25 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250611 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Pangrác |
0 |
|
202,50 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250609 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kuľka |
0 |
|
202,50 € |
15.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250608 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
44 420,76 € |
15.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250400 |
Stavebné práce 01.09.2025-30.9.2025 Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
67 060,26 € |
15.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250399 |
Stavebné práce od 1.9.2025-30.9.2025 projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
78 016,93 € |
15.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251118 |
spotreba el.energie-09/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
117,11 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251122 |
spotreba el.energie-09/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,67 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251126 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251123 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251125 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251121 |
spotreba el.energie-09/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
346,58 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251127 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251120 |
spotreba el.energie-09/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
192,98 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251130 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251119 |
spotreba el.energie-09/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
211,74 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251124 |
spotreba el.energie-09/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
