| 45250026 |
Strážna služba SL 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 956,40 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250031 |
Oprava vozidla SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LS Logsystem, s.r.o. |
36767778 |
|
1 645,74 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250020 |
ND na SL343AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
417,31 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250032 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250039 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
36,71 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250018 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250017 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250046 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
517,53 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250028 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 344,71 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250050 |
PHM - kredit , mýto, špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 642,86 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250043 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 208,98 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250062 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250063 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,24 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250060 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250061 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250044 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
787,20 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250045 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 1/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
598,03 € |
03.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250055 |
PZP 1.7.2024-31.3.2025 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-418,30 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250066 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
735,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250067 |
Plyn predavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 510,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250068 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 175,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250044 |
zemný plyn Čemernianska VT 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 525,00 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250026 |
ND - hidromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
64,14 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250029 |
strážna služba 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 954,91 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250024 |
ND - VT 557 AI mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
59,90 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250025 |
ND VT 107 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
271,83 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250027 |
ND VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
247,37 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250065 |
Nájomné tecgnický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
346,98 € |
03.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250019 |
ND na SL734BY, SL823CC, SL196AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
2 000,64 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250026 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 460,00 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
