| 43250467 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 678,03 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250468 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 814,21 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250250 |
Internet 06/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250251 |
Televízia 06/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250249 |
Strážna služba SL 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
13 182,00 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250271 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
631,48 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250254 |
prenájom frézy na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
3 011,04 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250223 |
betónová zmes C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
2 656,00 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250258 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 616,95 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250259 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 090,82 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250248 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
142,07 € |
03.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250277 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
03.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250465 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
147,72 € |
03.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250241 |
Mulčovacie nože na SL493YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
946,49 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250244 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
390,16 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250252 |
náhrada za dočasné obmedzenie vlastníckeho práva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
85,66 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250455 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250188 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 268,40 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250262 |
Strážna služba 5/2025 - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 954,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250452 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250456 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250276 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
800,73 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250190 |
WEB hosting od 29.4.2025 - 28.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.MEDIA, s.r.o |
36487708 |
|
220,07 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250221 |
revízie a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
445,75 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250453 |
monitor. vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250454 |
monitorovania vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
02.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250222 |
strážna služba 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 254,00 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250457 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250458 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 202,90 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250459 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 202,90 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
