| 41250259 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
358,18 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250195 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 5/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
621,03 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250273 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 5/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250274 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
600,24 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250281 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 5/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250282 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250603 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 5/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
598,03 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250604 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O012 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250227 |
VT 105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
830,05 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250228 |
ND VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 060,26 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250233 |
ND VT 414 BV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
129,47 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250234 |
ND VT 974 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
78,86 € |
04.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250264 |
Zemný plyn 6/2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250265 |
Zemný plyn 6/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250266 |
Zemný plyn 6/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
156,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250267 |
Zemný plyn 6/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250268 |
Zemný plyn 6/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
453,00 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250597 |
betón C35/45 (Lúčiná most), Vyšná Šebastová C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
323,24 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250269 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
296,18 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250598 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 892,18 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250599 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 005,71 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250600 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
10 293,87 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250601 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
15 963,37 € |
04.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250275 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
20 546,10 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250276 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 904,89 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250277 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
38 896,71 € |
04.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250596 |
ND na RAVO POZ392 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 373,44 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250194 |
Účastnícky poplatok - VIII. Seminár letnej údržby PK v terrmíne od 11.-12.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
900,00 € |
04.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250466 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 748,17 € |
04.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
