| 42250632 |
Žiarové zinkovanie bezpeč.zábradlia na most II/559-M014, III/3849 - M004 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
|
770,67 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250396 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
600,20 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250628 |
Interierové vybavenie - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 641,53 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251142 |
upratovacie služby 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251144 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
474,32 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250509 |
poplatok mobily 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,25 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250510 |
oleje v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 364,38 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250508 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
46,74 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250507 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
37,92 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251149 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
357,32 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250506 |
ND VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
935,36 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250505 |
ND VT 012 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
253,38 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251151 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 9/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
598,03 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251152 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251143 |
interiér.vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
578,10 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250403 |
Prenájom výdajníkov na vodu od 1.10.2025-30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
825,38 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251148 |
prenájom výdajníkov na vodu 1.10.2025-30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
412,69 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250612 |
Prenájom výdajníkov vody na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
515,86 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250618 |
prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
309,52 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251150 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
311,93 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251146 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
113,31 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250633 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
569,35 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250610 |
ND SK 349 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
27,84 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250626 |
ND - HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,61 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250627 |
ND - HE 422 AR,HE 956 AD,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
435,70 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250629 |
Kredit PHM od 01.10.- 15.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
253,79 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251145 |
D1015-sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
62 017,82 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250613 |
Paušálny poplatok za III.Q/2025 a LPP za 09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
354,00 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250404 |
Paušálny poplatok 8,9/2025 a lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
170,09 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250631 |
Paušálny poplatok, LPP a odb.vyšetrenia za III.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
475,86 € |
17.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
