| 41250623 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
646,49 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250622 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
18 594,65 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250602 |
paušálny poplatok a LP za III.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
142,50 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250513 |
Paušálny poplatok a LPP za III.Q/2025(august - september)
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
196,86 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250972 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 601,86 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250974 |
dopravná značka + prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
536,53 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250975 |
dopravná značka s prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
407,62 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250973 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
683,98 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250976 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
137,56 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250977 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
3 577,42 € |
20.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250608 |
ND na zvárací stroj MIG/MAG 250 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
295,31 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250618 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,06 t (40. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
905,39 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250619 |
Asfaltový betón ACo 11 -33,48t , ACo8 - 10,04 t (40-41. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 916,78 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250620 |
Asfaltový betón ACo8 - 11,10 t (41. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
998,99 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250604 |
CANADER |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
712,17 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250606 |
pneumatiky na SL 102 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
551,04 € |
20.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250619 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
452,57 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250615 |
Motorová nafta 4 999l pre cestm. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 118,49 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250614 |
Kredit PHM 01.10.-15.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
472,05 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250617 |
Interiérové vybavenie cestmajsterstvo Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
6 176,45 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250601 |
telefóny a internet 4.9.-3.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
176,46 € |
20.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250634 |
Kredit PHM od 01.10.-15.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 015,48 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250512 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
845,66 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250970 |
PHM - kredit, mýto, autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 399,43 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250401 |
Telekomunikačné služby+Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
8 853,72 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250402 |
Dobropis - Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-784,51 € |
17.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250609 |
TK SK 610 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
50,00 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250616 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,80 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250630 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.09.-03.10.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
340,04 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250611 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
239,21 € |
17.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
