| 42250283 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
697,49 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250268 |
Nájom plynových fiaš 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
18,30 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250615 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
166,79 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250271 |
Tlakový postrekovač pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
368,75 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250287 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
227,25 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250607 |
kanvica SENCOR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
38,60 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250608 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 344,89 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250610 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250264 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 25.04.2025.-29.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
720,84 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250291 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 123,91 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250260 |
Výroba hydraulickej hadice SL734BY - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
96,00 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250261 |
Výroba hydraulickej hadice SL Z 137 - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
192,00 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250265 |
Minerálne vody + obaly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
434,16 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250288 |
Technická a emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250267 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250196 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,15 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250278 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250263 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 25.04.2025.-29.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
73,48 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250262 |
Kredit PHM 15.05.-31.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
902,09 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250198 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250609 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250279 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 954,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250613 |
tech.a emisná kontrola PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250197 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250254 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
531,36 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250255 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 05/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
312,17 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250280 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
414,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250281 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
312,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250269 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 430,49 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
