| 44251156 |
poistenie budov 22.12.2025-21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 123,69 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250982 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 409,50 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250638 |
Poistenie budov 22.12.2025 - 21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
951,20 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250609 |
poistenie budov 22.12.2025-21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 007,46 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250632 |
Poistenie budov od 22.12.2025 - 21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
928,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250626 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
662,21 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250628 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
214,64 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250623 |
Stavebný materiál AB Svidník kancelária IVSC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250622 |
Termostat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
84,90 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250613 |
autoplachta na prívesný vozík SL 970 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
759,99 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250980 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
46,74 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250979 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
329,93 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250981 |
VDZ na cestách |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
2 690,01 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250624 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
57,74 € |
21.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250610 |
oceľová záchytná vaňa pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
|
490,77 € |
21.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250971 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
20.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250605 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
726,36 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250511 |
servisná prehliadka VT 814 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
430,51 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250978 |
nájomné za pozemok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
49,53 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250603 |
nájomné výdajjníkov na vodu za 1.10.2025-30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
103,17 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250514 |
prenájom výdajnikov na vodu od 1.10.2025 do 30.9.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
309,52 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250969 |
Prenájom výdajníkov na vodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
825,38 € |
20.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250635 |
ND - BOBCAT HE Z 037 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 097,16 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250620 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
289,74 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250621 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,72 t (41. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
964,79 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250621 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 547,64 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250637 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 560,85 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250616 |
Plynová bomba 10 kg PB ( výmena) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250636 |
Pneumatiky,vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
6 192,26 € |
20.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250607 |
CSS pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 991,36 € |
20.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
