| 46250048 |
Elektrina Svidník 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
839,31 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250049 |
Elektrina Šemetkovce 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
527,41 € |
13.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250090 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
12.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250039 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
1 239,90 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250037 |
Uloženie odpadu 2,62 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
299,89 € |
12.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250089 |
Dobropis k faktúre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
-84,00 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250033 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250088 |
Diagnostika a oprava motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUREL spol. s.r.o. |
36210358 |
|
1 746,60 € |
12.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250036 |
Internet Svidník 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250035 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 30 ks/, poháre 2 bal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
120,25 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250041 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250042 |
poistná udalosť - výmena čelné sklo VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
716,88 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250085 |
oprava miešacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEĎUCH - PLYN, KÚRENIE, s.r.o. |
51667690 |
|
123,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250086 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN |
51747545 |
|
960,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250041 |
Televízia 02/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250042 |
Internet 02/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250032 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250087 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250061 |
multisport karta Ištoňa, Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250040 |
upratovacie práce SSV január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
728,16 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250059 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3,94 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250042 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 561,06 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250043 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 536,91 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250060 |
pneuservisné práce PO 787EU, POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
99,50 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250057 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250057 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
320,60 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250058 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
43,51 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250084 |
Oprava hydraul. hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
468,06 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250041 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
597,54 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250041 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
774,91 € |
11.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
