| 48250203 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
161,40 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250296 |
Internet Stropkov 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250292 |
Minerálna voda 768 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
537,60 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250238 |
poplatok internet 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250240 |
kompletná inštalácia v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
330,69 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250236 |
elektroinštalačné práce v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
208,13 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250287 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 773,43 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250288 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 781,56 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250268 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Hudák |
0 |
|
95,40 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250269 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Mačej |
0 |
|
26,50 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250289 |
Odkanal.komunikácii 05/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 204,98 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250286 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
36,41 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250529 |
nespotrebovaný zostatok mýta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-16,06 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250239 |
OOPP - pracovné odevy časť 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
459,36 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250293 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250294 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250295 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250297 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 296,60 € |
09.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250473 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 330,91 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250617 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,92 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250618 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
266,75 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250619 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
620,01 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250284 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 5/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250199 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 899,68 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250201 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
422,82 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250200 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
147,71 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250266 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250285 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
645,75 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250235 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 816,43 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250282 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
