| 47250519 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 655,47 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250628 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 301,88 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250408 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 998,25 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250629 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250407 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 410,80 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250644 |
Popl.za optický internet Business 1.10.-31.10.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
21.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250624 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Spojená škola Juraja Henischa |
42035261 |
|
1 038,00 € |
21.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250405 |
Vypracovanie znaleckého posudku: Rekonš.mosta č. M1305 za obcou Lysá Poľana (k.ú.Tatranská Javorina) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Marhefka |
42235286 |
|
250,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250406 |
Vypracovanie odborného posudku: Rekonš.mosta č. M1305 za obcou Lysá Poľana (k.ú.Tatranská Javorina) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Marhefka |
42235286 |
|
200,00 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250639 |
Záhradná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 176,12 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250640 |
Stavebná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 496,90 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250641 |
El.energia III.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 016,50 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250516 |
žiarivé zinkovanie oceľového zábradlia na ceste III/3617 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
|
836,35 € |
21.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250612 |
kredit PHM 1.10.-15.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
548,64 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251155 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 857,49 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250611 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
519,06 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251161 |
tech.a emisná kontrola PO 586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
88,00 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250517 |
pracovné náradie - krovinorez FS 411 C-EM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 099,01 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250518 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
282,25 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251159 |
preskúšanie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
246,00 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250614 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Sanácia oporného múru na ceste III/3077, Výborná I. etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
21.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251157 |
frézovanie živičného krytu I/20 Sekčov-poliklinika smer Šváby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 860,17 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251158 |
frézovanie živičného krytu III/3067 Švábovce-Baňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 782,25 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251160 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata I/20 Sekčov-Poliklinika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 653,12 € |
21.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250642 |
TK - Peugeot Boxer HE 181 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
48,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250643 |
EK - Peugeot Boxer HE 181 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
42,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250625 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
498,44 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250645 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 259,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250627 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
362,85 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250515 |
poistenie budov 22.12.2025 - 21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
567,80 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
