| 48250130 |
PD - Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
17 515,20 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250154 |
Balená voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250297 |
OOPP (ostatné pomôcky) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13 329,20 € |
10.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O010 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250161 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
821,04 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250285 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250155 |
Upratovacie služby 3/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250156 |
Nájomné zvýšenie - HE - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
24,01 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O002 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250299 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,49 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250298 |
Oprava krížového kĺbu volantovej tyče a meniča napätia - výmena, vozidla PO-158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 056,02 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250296 |
tech.a emisná kontrola PO 720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250300 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
310,14 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250157 |
Oprava hriadeľa držiaku predlohy radlice HE 715 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
448,95 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250160 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
34,59 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250289 |
betonárska oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
718,00 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250288 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 038,58 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250301 |
spotreba el.energie-03/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
238,39 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250302 |
spotreba el.energie-03/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
342,20 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250303 |
spotreba el.energie-03/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
257,62 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250304 |
spotreba el.energie-03/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 836,23 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250305 |
spotreba el.energie-03/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
294,85 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250306 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250307 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250308 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250309 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250310 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250311 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250312 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250313 |
spotreba el.energie-03/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
