| 47250525 |
stavebný materiál - most M6183 na II/558 Podčičva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
489,93 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250409 |
Kvapalina AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
31,37 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250411 |
Online školenie - Slobodný prístup k informáciám |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
74,00 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250410 |
Bezpečnosť práce - spreje, roľničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
1 270,00 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250651 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
1 746,60 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250649 |
OOPP - Pracovná a bezpečnostná obuv ZÚC/ 4621 Svidník, 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
280,44 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250522 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 899,43 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250523 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
387,90 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250630 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 118,06 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250524 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 124,22 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250989 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
674,59 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250985 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
17 690,20 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250986 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 520,89 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250987 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 173,06 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250988 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
67 997,92 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250650 |
D1000 - Rekonštrukcia garáži na cestmajsterstve Stakčín ,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOS spol.s.r.o. |
31704069 |
|
63 943,17 € |
23.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250412 |
Stavebné práce 01.09.2025-30.9.2025 Pieninský bradlový pás |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
63 875,29 € |
23.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251020 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
23.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250521 |
betónová zmes C 35/45 - M1664 Vavrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
892,61 € |
22.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250646 |
Materiál na drobnú mechanizáciu - HE 757 YE,STIHL HT 131 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
176,90 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250648 |
ND - HE 347 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
377,13 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250647 |
ND - HE Z 040, cepakova kosačka FFA 300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,40 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250649 |
ND - HE 751 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,85 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250626 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 8 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,37 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250625 |
Prírodná pramenitá voda /Stropkov 12 ks/, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
45,55 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250630 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
579,83 € |
22.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250984 |
výroba čapov a matíc na PP Z107, a PP Z108 - cestmajstr. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
516,60 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250983 |
Oprava alternátora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
79,95 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250520 |
ND v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,95 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250629 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 747,44 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
