| 44251173 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
110,70 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251172 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
461,25 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251169 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
227,55 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251177 |
oprava bŕzd PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
466,58 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251178 |
oprava hydrauliky PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
454,92 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251181 |
oprava porúch vozidla PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
2 422,95 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251168 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 279,20 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250528 |
dodávka pitnej vody pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251176 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
213,21 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250990 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
474,94 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251163 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Slavomír Čintalan |
48 |
|
136,35 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251164 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Karol Leššo |
48 |
|
151,50 € |
27.10.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251167 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marianna Tkáčiková r. Tkáčiková |
48 |
|
2 181,60 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251165 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Servátka PhD. |
48 |
|
45,45 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251166 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Tatiana Servátková, r. Frohmannová |
0 |
|
45,45 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251162 |
D0973 - MPV - odstránenie bodovej závady na ceste III/3182 Sabinov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Lenka Botoňková r. Matvijová |
48 |
|
454,50 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250415 |
Autorizovaná sevisná prehliadka PO025HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
577,14 € |
27.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250631 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
14 010,81 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251179 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
1 449,36 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250634 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,18 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251175 |
GP-MPV stavby EuroVelo 11 Stred v k.ú.Krásna Lúka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
1 076,25 € |
27.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250526 |
TK a EK VT 049 CU, VT 749 CC, VT 154 CU a TK VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
346,00 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250653 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 190,83 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250631 |
Diagnostika poruchy SK Z 088 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
694,34 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250633 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
140,22 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250615 |
STK a EK SL 645 BY, AA 946 YH, SL 629 BY, S 293 AC, skúšky bŕzd a opakovaná TK SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
650,00 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250616 |
ND na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
75,18 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250633 |
OOPP - ostatné pomôcky 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
904,87 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250413 |
Vyprac. geometrického plánu pre MPV "Dobudovanie cykloinfraš.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Snina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
430,50 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250632 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
186,22 € |
24.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
