| 44251329 |
servis GPS PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
286,10 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251327 |
školenie obsluhy kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250704 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250582 |
školenie - obsluha kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250719 |
Školenie - obsluha kotla nad 100kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
36,90 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251087 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
147,60 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251099 |
Oprava sekčných brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOP - Slovakia s.r.o. |
36591441 |
|
1 868,12 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250581 |
servis GPS VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
260,28 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250463 |
Vyprac.znaleckého posudku za účelom posúdenia PD "Rekonš.mosta č.M6579, most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline |
45739757 |
|
11 758,80 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250462 |
Vyprac.znaleckého posudku za účelom posúdenia PD "Rekonš.mosta č.M5833, nad traťou ŽSR v meste Prešov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline |
45739757 |
|
11 758,80 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250460 |
EPI Právny systém Premium - ročný prístup |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
4 424,31 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250461 |
Internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250686 |
Kredit PHM 01.11.-15.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
449,73 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250715 |
Diagnostika poruchy čist.stroja Kärcher HDS 5/11 UX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
86,10 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250685 |
Opakovaná TK SK 610 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250684 |
TK a EK SK 122 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250576 |
pneuservisné práce - prezúvanie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
307,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250577 |
dielenský pracovný stôl s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GÜDE, s.r.o. |
36408786 |
|
1 617,28 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251325 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3495 Vaniškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 859,76 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251326 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata I/20 križovatka ul.Košická po OBI, I/20 kruh.križ., I/20 ul.Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 202,92 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251324 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3555 Roztoky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
22 089,82 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250703 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 767,51 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250702 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 864,68 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251322 |
aplikácia pásky na dočasné značenie, odstránenie značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 519,05 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250578 |
servis VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
3 136,78 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250580 |
oleje v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
791,63 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250579 |
hutný a stavebný materiál na opravu zábradlia priepust P112 29 na ceste I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
418,57 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250682 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
233,69 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250451 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250452 |
Technická podpora a údržba registratúry 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
