| 44250152 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
112,60 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250156 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
344,40 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250105 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 330,75 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250093 |
Oprava segmentovanej brány - umyvárka Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Danielsson s.r.o. |
47594373 |
|
878,20 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250154 |
Oprava nefunkčného vykurovania a poruchy ukazovateľa teploty vozidla PO921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
986,60 € |
14.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250101 |
Kancelársky papier A4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
705,71 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250075 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250094 |
Materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
411,40 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250088 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,78 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250089 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250089 |
Internet SL 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250086 |
internetové služby za 03/2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
12.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250074 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
12.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250085 |
ZDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 445,20 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250090 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV),február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
3 489,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250091 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
1 128,00 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250086 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
192,17 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250092 |
D0905 - MPV - Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ladomirová |
31952216 |
|
712,69 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250092 |
OOPP pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 363,46 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250087 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
397,29 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250088 |
Filtre na Multihog SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
135,00 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250087 |
stropné svietidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KM Slovakia, s.r.o. |
36496545 |
|
321,65 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250084 |
ND na SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
256,96 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250093 |
Čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
33,83 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250068 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250072 |
Virtuálna telefónna ústredňa od 5.3.2025-4.3.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
682,65 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250071 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 507,85 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250070 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250069 |
Technická podpora a údržba registratúry 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250073 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
