| 47250386 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,45 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250383 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
499,92 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250909 |
tech.a emisná kontrola PO 196 YM, PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250483 |
Školenie - AOP na obsluhu vybraných stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
61,50 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250436 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
362,85 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250899 |
školenie osôb na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
670,35 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250729 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
510,45 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250476 |
Školenie - AOP na obsluhu vybraných stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
270,60 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250484 |
ND - Vibračný valec LOMBARDINI HN 00-86 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
171,59 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250475 |
Chemický posypový materiál NaCl 184,74 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
33 800,50 € |
15.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250728 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
247,23 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250306 |
Komplexný servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
160,00 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250429 |
Internet SL 08/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250902 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3216 Brezovička-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
134 056,79 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250900 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3176 Uzovce-Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
87 907,09 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250901 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3446 križovatka s III/3448-hran.KSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
114 770,12 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250905 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 106,06 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250903 |
asfaltový betón-asfalt.čata III/3460 Radatice-Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
56 343,21 € |
15.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250426 |
D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez miestny potok v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
214 974,39 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250435 |
Elektrická energia meteostanica ML 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250897 |
upratovacie služby 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250431 |
Elektrická energia 07/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
376,98 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250432 |
Elektrická energia 07/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,40 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250433 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250434 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250436 |
Elektrická energia 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
167,92 € |
14.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250305 |
Dobropis - Vydanie stanoviska k existencii plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-31,98 € |
14.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250425 |
Kyslík tech.pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1,94 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250424 |
Kyslík tech.pre dielne SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,97 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250303 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
14.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
