| 46250168 |
Elektrina OM Mlynárovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250169 |
Elektrina OM Radoma 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250170 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,98 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250171 |
Elektrina Stropkov 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
123,18 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250172 |
Elektrina Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
680,89 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250173 |
Elektrina Šemetkovce 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
526,11 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250155 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 966,16 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250345 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
69,22 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250135 |
poplatok internet 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250292 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
274,29 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250315 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250293 |
Ubytovanie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
1 452,00 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250294 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 702,78 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250295 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250296 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250297 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250298 |
Elektrika meteostanica vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,37 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250299 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
397,34 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250300 |
Eletrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,54 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250301 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
335,57 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250302 |
Elektrika vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
541,16 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250303 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,63 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250304 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,10 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250314 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
11 025,97 € |
11.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250140 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250141 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,23 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250142 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,32 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250143 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250144 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,68 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250145 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,49 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
