| 41250635 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,81 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250619 |
náradie pre čatu VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 369,88 € |
28.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250532 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 016,38 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250994 |
technické plyn, nájomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
443,34 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250995 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
17 316,15 € |
28.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251183 |
D1017 - MPV - rekonštrukcia cesty III/3444 Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lukáš Brutovský |
0 |
|
206,70 € |
28.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251184 |
D1017 - MPV - rekonštrukcia cesty III/3444 Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lucia Mattová, r. Hirková |
0 |
|
206,70 € |
28.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250993 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 237,10 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251185 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3094 Žakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
6 427,98 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251182 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
712,41 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250637 |
Doplnkové vybavenie vozidiel SK 475 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
31,00 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251188 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251186 |
pramenitá pitná voda v bareloch 10ks-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251189 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251187 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250992 |
Čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 012,18 € |
28.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250530 |
OOPP-pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 553,49 € |
28.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250531 |
dobropis k fa č. 47250530 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
-467,40 € |
28.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250416 |
Online školenie: Vedenie a kontrola pokladnice vo verejnej správe |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250634 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
110,00 € |
27.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250618 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
525,33 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250617 |
profesionálne meracie kolesá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOVAX s. r. o. |
53030133 |
|
452,64 € |
27.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250414 |
Úradné meranie spotreby paliva AA384IV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
426,81 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250527 |
oprava VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
168,51 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250529 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
126,63 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250991 |
Diagnostika poruchy vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
686,34 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251174 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
378,50 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251180 |
frézovanie živičného krytu most M6183 Podčičva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 851,14 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251170 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
27,81 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251171 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
981,54 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
