| 43250655 |
Dohľad nad pracovným prostredím - paušálny poplatok za II/Q/2025 + lekárske prehliadky (v zmysle prílohy) zamestnanci oblasti Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
940,00 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250385 |
Paušál. poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
264,00 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250815 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
797,00 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250383 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
724,21 € |
24.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250813 |
oprava MULAG na PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
346,27 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250379 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
23.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250329 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
217,08 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250330 |
OOPP-pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 623,60 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250810 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
897,94 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250811 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,98 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250378 |
VDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
36 399,17 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250331 |
VDZ v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
25 598,00 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250812 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 927,53 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250380 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 695,23 € |
23.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250268 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
256,46 € |
23.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250333 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250337 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,84 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250335 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250338 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
550,17 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250336 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250332 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250334 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250339 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
28,16 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250340 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,78 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250404 |
ND SK 513 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
891,75 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250406 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
250,92 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250407 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
125,46 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250408 |
Asfaltový betón ACo 11 - 39,34 t, (29.až 30. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 963,78 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250403 |
Silon okrúhly 3,0 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,80 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250401 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
673,95 € |
23.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
