| 46250641 |
Kalibrácia naftovej nádrže čerpacej stanice NDN 16 Svidník s dodaním meracej tyče a kalibračnej kabuľky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 120,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250639 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
472,35 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250643 |
OOPP - ostatné pomôcky ZÚC/4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
109,82 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250647 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 747,80 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251198 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 747,80 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251199 |
tech.kontrola PO 903DO-protokol,zvláštna kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
2,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250640 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
318,57 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251196 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
178,35 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251195 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
835,49 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250635 |
TK SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250654 |
ND SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
209,10 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251197 |
D0986-PD-svetelná signalizačná križovatka cesty III/3434 s cestou I/18 v obci Lada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VÁHOPROJEKT, s.r.o. |
43894810 |
|
17 419,26 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250997 |
dopropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-247,11 € |
29.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250654 |
Upratovacie služby 9/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251190 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 045,50 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251191 |
prevádzkové stroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 244,73 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251194 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3094 Huncovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
174,43 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250418 |
Autorizovaná servisná prehliadka PO351HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
400,93 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250419 |
Autorizovaná servisná prehliadka PO728HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
396,83 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251001 |
Špeciálne kvapaliny, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 683,98 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250999 |
Dopravné značenie + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
672,56 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250638 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,80 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251000 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
516,60 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250637 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
916,35 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250996 |
Briti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 956,88 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250998 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
196,80 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251192 |
pneuservisné práce PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
61,50 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251193 |
pneuservisné práce PO 445CL, PO 612HT, PO 343GM, PO 945HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
131,60 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250638 |
ND SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
34,39 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250636 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
416,08 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
