| 44250816 |
revízia a oprava požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
931,11 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250817 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 987,36 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250426 |
ND - zálievková súpr. HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
99,80 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250425 |
ND - zálievková súpr. HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
131,63 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250411 |
Asfaltový betón ACo 11 - 33,66 t ACo 8 -9,040 t, (30 a 29. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 216,92 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250341 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
371,00 € |
25.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250278 |
Výpočtová technika projekt Okolo rieky Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 842,75 € |
25.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250272 |
Výpočtová technika projekt Od Nízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 896,75 € |
25.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250413 |
ND SK Z 021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,00 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250280 |
Výpočtová technika projekt Pieninský bradlový pás |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 941,49 € |
25.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250276 |
Výpočtová technika projekt Modern.CS Pien.nár.parkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 734,84 € |
25.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250275 |
Výpočtová technika projekt Spájame Horný Šariš s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 734,84 € |
25.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250277 |
Výpočtová technika projekt Od Bízkych Beskýd po Solinu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
254,09 € |
25.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250281 |
Výpočtová technika projekt Prevencia rizík prír. katastrof |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 248,45 € |
25.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250271 |
Výpočtová technika projekt Lysá Poľana spája |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 234,85 € |
25.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250274 |
Výpočtová technika projekt Spájame pohr.Vých Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 765,80 € |
25.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250273 |
Výpočtová technika projekt Spájame pohraničie cez Duklu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 765,80 € |
25.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250652 |
emulzia, drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 749,00 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250422 |
Kation emulzia,kamenivo fr.2/5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 318,50 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250650 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
629,76 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250651 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
196,80 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250384 |
školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
405,90 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250814 |
školenie obsluhy motor.vozíka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
147,60 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250653 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
270,60 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250654 |
Školeniezamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
184,50 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250424 |
Školenie - obsluha pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
270,60 € |
24.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250270 |
Kuchynský spotrebič-rýchlovarná kanvica Sencor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
13,80 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250382 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
89 465,54 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250409 |
Betón pre cest. Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
1 667,88 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250410 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
266,00 € |
24.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
