| 41250157 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250173 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250156 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
456,93 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250148 |
ND VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250147 |
TP- corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,06 € |
15.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250356 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Maňkoš |
196 |
|
1 127,10 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250359 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gabriela Marcinková |
196 |
|
157,34 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250363 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jana Melegová |
196 |
|
847,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250158 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
111,08 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250361 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimíra Matejová |
196 |
|
404,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250306 |
pracovné náradie ručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 791,99 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250349 |
tech.a emisná kontrola PO 478CA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250350 |
betón C16/20 na osadenie ZDZ - Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
104,06 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250164 |
Alternátor SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
149,45 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250307 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
259,78 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250355 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Maňkoš |
196 |
|
269,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250360 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Masrna |
196 |
|
189,46 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250358 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PharmDr. Helena Maňkošová, r. Maňkošová |
196 |
|
2 682,64 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250362 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Matušová |
196 |
|
269,73 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250367 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Nemcová |
196 |
|
701,86 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250364 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Mertinková |
196 |
|
404,60 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250365 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Miglecová |
196 |
|
8 250,95 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250366 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vincent Minarčík |
196 |
|
86,70 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250368 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Františka Nográdyová |
196 |
|
1 820,70 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250348 |
servisná prehliadka PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 936,14 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250351 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250352 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250353 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250354 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250146 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
1 710,34 € |
15.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
