| 45250382 |
Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky II.Q.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
908,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O014 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
50,05 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250396 |
D0435 MPV pozemkov v k.ú. Matiašovce "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
90,81 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250347 |
odborné prehliadky elektroinštalácia a bleskozvod |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 935,95 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250390 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
750,00 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250392 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
438,12 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250394 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,90 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250391 |
pneumatika SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
587,94 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250823 |
PD-dopravné značenie na cestách II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
1 795,80 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250344 |
DDZ odstránenie havarijného stavu priepustu na ceste II/556 za obcou Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
319,80 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250389 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250383 |
TDZ + DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
639,60 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250385 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.06.2025.-21.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
55,09 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250386 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.06.2025.-21.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
505,51 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250387 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
603,63 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250384 |
Kredit PHM 1.07.-15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
902,95 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250346 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 921,94 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250390 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
456,91 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250659 |
Overenie obmedzovača rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
125,00 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O006 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
224,64 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O007 |
Daň z nehnuteľností 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 101,60 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250343 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 149,52 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250342 |
dobropis k fa 47250321 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
-117,97 € |
25.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250818 |
prenájom valca 1.7.-31.7.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250819 |
prenájom finišéra 1.7.-31.7.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250656 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
680,27 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250657 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
344,29 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250386 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
277,24 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250820 |
regenerácia filtra DPF a doplnenie klimatizácie PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
476,87 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250821 |
tech.a emisná kontrola PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
