| 43250471 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250472 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,75 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250470 |
multisport karta - poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250623 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
5 375,69 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250291 |
Minerálna voda, vrátne fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavka Kurillová |
30627991 |
|
993,96 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250621 |
motorová nafta-Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 607,16 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250270 |
Mulčovacie nože pre SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
73,80 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250272 |
Mulčovacie nozže na SL316BX, SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 200,35 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250622 |
tech.a emisná kontrola PO 723AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250627 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 01.05.-31.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
993,82 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250628 |
pramenitá pitná voda v bareloch 23ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
87,31 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250629 |
pramenitá pitná voda v bareloch 20ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250630 |
pramenitá pitná voda v bareloch 15ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
56,94 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250273 |
Gufero SL929CE - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
13,41 € |
10.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250243 |
odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
434,58 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250261 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
10.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250626 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 01.03.-31.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 536,22 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250206 |
Vstupenky - EURO U21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SFZ Event, s.r.o. |
55450172 |
|
4 500,00 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250204 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250205 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
172,20 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250620 |
tech.a emisná kontrola PO612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250207 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 694,94 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250202 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250616 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250203 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
161,40 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250296 |
Internet Stropkov 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250292 |
Minerálna voda 768 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
537,60 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250238 |
poplatok internet 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250240 |
kompletná inštalácia v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
330,69 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250236 |
elektroinštalačné práce v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
208,13 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
