| 44251218 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 29.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Františka Marušová, r. Gazdačková |
0 |
|
3,63 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250640 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
612,07 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251024 |
Stavebný dozor - Modern. cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250642 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250643 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Výstavba oporných múrov na ceste III/3136, Ďurková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250644 |
Výkon činnosti koordináora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Sanácia oporného múru na ceste III/3077, Výborná I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251021 |
Ročné predplatné noviny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
299,50 € |
31.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250649 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
87 361,16 € |
31.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250648 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
24 486,23 € |
31.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250655 |
oceľové zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
11 451,30 € |
31.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251200 |
D0993-PD-rekonštrukcia mosta M4472 III/3460-004 cez potok Žarinec v obci Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
38 207,80 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250660 |
Elektrická energia 10/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
732,85 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250664 |
Elektrická energia 10/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,89 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250665 |
Elektrická energia 10/2025 meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250661 |
Elektrická energia 10/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,17 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250662 |
Elektrická energia meteostanica ML 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250663 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251222 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 592,17 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250630 |
PDK pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
18 647,29 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250629 |
PDK pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
44 147,33 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250655 |
Asfaltový betón ACo 11 - (438,56t 43-44. k.t. - Asfaltérska čata - Dvor Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
39 469,99 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250659 |
D1016: Výstavba oportných múrov na ceste III/3136, Ďurková - pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
52 303,46 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250631 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250632 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
531,36 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250534 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
579,39 € |
30.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250422 |
Účastnícky poplatok - konferencia Existing Bridges 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
350,00 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250421 |
Účastnícky poplatok - konferencia Existing Bridges 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
350,00 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250420 |
Školenie online - Zverejňovanie zmlúv v CRZ, faktúr a objednávok v II.polroku 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
111,00 € |
30.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250636 |
Čistenie/pranie dresov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
204,70 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250639 |
D1036 Stabilizácia lokálnych zosuvov na ceste III/3537 Kapišová -Kružľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
254 201,70 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
