| 42250179 |
Kredit PHM od 01.04.- 14.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 262,83 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250315 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Lomnica |
00326666 |
|
1,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250370 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 230,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250373 |
ND FAUN VIAJET PO502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
68,51 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250176 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
209,10 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250177 |
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
44 005,46 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250152 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 412,66 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250371 |
servisná prehliadka vozidla PO454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
532,42 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250372 |
servisná prehliadka vozidla PO308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
352,64 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250178 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 910,75 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250178 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
315,11 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250180 |
D0920 - Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JG-STAVING PLUS s.r.o. |
36029181 |
|
31 829,08 € |
17.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250374 |
zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
861,25 € |
17.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250151 |
ND VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
805,75 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250311 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Speváková Maliňáková |
0 |
|
30,30 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250310 |
MPV - II/540 Obchvat obce V. Lomnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Eva Kollárová, r. Žigová |
0 |
|
60,60 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250134 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
201,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250308 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250135 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
354,70 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250175 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
472,48 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250175 |
OOPP - 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 133,90 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250159 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 119,12 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250166 |
Havarijné poistenie 10.-04.2025 - 09.04.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
17 199,65 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250149 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
12 869,17 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250309 |
Havarij. poistenie KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
27 187,44 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250180 |
Havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
14 117,12 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250136 |
KASKO poistenie od 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 898,83 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250369 |
havarij.poistenie KASKO 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
33 816,19 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250174 |
Havar.poist. KASKO 19.3.2024 -9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
22 531,71 € |
16.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250163 |
Lešenárska koz - pre mostnú čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
738,00 € |
15.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
