| 44250064 |
tech.a emisná kontrola PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250067 |
tech.a emisná kontrola PO 445CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250062 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 122,42 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250063 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,51 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250099 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
670,65 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250066 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 830,60 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250058 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
44,43 € |
14.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250070 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250071 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250072 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250073 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250074 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250075 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250076 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250077 |
spotreba el.energie-01/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250078 |
spotreba el.energie-01/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
335,63 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250079 |
spotreba el.energie-01/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
666,32 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250080 |
spotreba el.energie-01/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250081 |
spotreba el.energie-01/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 964,06 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250082 |
spotreba el.energie-01/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,98 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250068 |
tech.a emisná kontrola PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
14.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250057 |
reflexná páska kontúrová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
88,00 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250058 |
odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
551,74 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250059 |
poplatok mobily 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,10 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250098 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,70 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250051 |
Originálne diely na motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
151,66 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250050 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
224,44 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250060 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
784,42 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250058 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
240,11 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
