| 44250835 |
vodoinštalač.a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
198,58 € |
30.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250830 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3446 križovatka s III/3448-hranica KSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
9 588,10 € |
30.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250431 |
Výmena bočného skla dverí ZETOR FORTERA HE 599 YE - PU č.2541039707 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
108,61 € |
29.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250434 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
2 754,27 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250432 |
Labor. skúšky asfaltovej vrstvy - Rek.cesty II/559 Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
306,27 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250433 |
Labor. skúšky asfaltovej vrstvy - Rek.mosta M2790 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
265,68 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250661 |
OOPP zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
970,96 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250348 |
TP-kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,77 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250397 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 303,18 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250269 |
Paušálny poplatok I.Q/2025 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
240,50 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250416 |
ND SK Z026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
65,95 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250417 |
Vrecia na piesok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
98,00 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250349 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250395 |
D1004 dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK (Opel Movano) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVV MAROX, s. r. o. |
51984733 |
|
15 490,00 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250283 |
D1004 dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK (Škoda Karoq) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
41 700,00 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250824 |
technická kontrola PO 502EB opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250388 |
revízie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 885,75 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250381 |
Školenie - obsluha pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
541,20 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250822 |
laboratór.skúšky-miera zhutnenia asf.vrstvy -rekonštr.mosta III/3424 Ondrašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
332,10 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250345 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250428 |
Strojné kosenie trávnych porastov na cestách oblasti Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
5 099,45 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250429 |
Údržba cyklochodníka Ulič - Uličské Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
941,25 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250427 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
487,96 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250658 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
563,51 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250387 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
517,50 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250393 |
OOPP - pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
211,38 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250388 |
Ventilátor olejového chladiča na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250389 |
ND na SL Z 155, SL Z 153 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 366,80 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250660 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
72,09 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250430 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
421,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
