| 44250640 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,74 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250641 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250642 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,62 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250643 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250644 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,84 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250645 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250299 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 349,29 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250272 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250262 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250264 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
496,48 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250263 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 533,88 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250631 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
6 651,84 € |
11.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250484 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
998,26 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250298 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
619,92 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250300 |
Stavebné práce - Zlepšenie rozhľadových a odvodňovacích pomerov III/3586 Vyškovce - Vislava, II/554 Havaj - Varechovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
30 135,00 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250242 |
minerálna voda Salvator - pitný režim pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
694,08 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250270 |
vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 761,05 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250271 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 427,49 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250241 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,06 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250483 |
kalibrácia a čistenie nádrže |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RALA, s.r.o. |
36381993 |
|
996,30 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250475 |
minerálna voda, Záloha za PET fľaše - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 458,78 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250481 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
732,77 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250476 |
smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 557,00 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250478 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
30,75 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250480 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
1 949,55 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250479 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
959,40 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250482 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
704,27 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250474 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
986,46 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250477 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
464,66 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250290 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 4/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
