| 44250384 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
635,56 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250390 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 1.1.2025-14.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 547,63 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250320 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
537,23 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250387 |
Oprava nefunkčného displeja prístrojovej dosky, brzdového systému a vzduchovej sústavy vozidla E.Č. : PO171HL Mercedes Benz Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
3 734,85 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250176 |
Uloženie odpadu 1,46 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
167,11 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250313 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
453,42 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250162 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
373,35 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250171 |
ND na SL Z 086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
496,92 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250170 |
Originálne diely na SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
155,74 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250321 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
268,45 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250322 |
servis radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
111,32 € |
23.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250381 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany (vyvlastňovacie konanie) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
515,68 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250382 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany (vyvlastňovacie konanie) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
701,86 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250383 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany (vyvlastňovacie konanie) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
3 265,70 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250379 |
nájom pozemku pre účel realizácie stavby III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Petrovany |
00327603 |
|
10,00 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250375 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,86 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250377 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
215,38 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250378 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
723,00 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250386 |
Remontáž GPS z vozidla PO669BN na vozidlo AAZ 075 na cestmajterstve Záborské. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
121,77 € |
23.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250181 |
OOPP 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 531,72 € |
23.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250380 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany (vyvlastňovacie konanie) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kokoška |
196 |
|
364,14 € |
23.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250389 |
OOPP (odevy) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
19 493,43 € |
23.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250169 |
ND na SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
236,29 € |
23.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250183 |
Diagnostika poruchy HE Z 052 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
787,20 € |
22.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250182 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 477,66 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250181 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
4 449,99 € |
22.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250150 |
poplatok za hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
196,80 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250179 |
Kredit PHM od 01.04.- 14.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 262,83 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250315 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľká Lomnica |
00326666 |
|
1,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250370 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 230,00 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
