| 45250056 |
ND na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 689,91 € |
18.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250054 |
Kredit PHM 1.02.-15.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
268,01 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250055 |
Kredit PHM 01.02.-15.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
225,16 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250051 |
Výmena hlavného ističa - Šarišská Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
84,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250085 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
751,84 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250062 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
101,41 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250061 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
353,19 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250063 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
56,00 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250061 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
494,40 € |
18.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250113 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
829,47 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250084 |
vypracovanie znalec.posudku na stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľností v k.ú. Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
320,00 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250111 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 102,73 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250060 |
pretesnenie hydromotora Locust L 903 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
296,26 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250112 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOZET, s.r.o. |
44407173 |
|
1 635,90 € |
17.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250052 |
ND SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
77,32 € |
17.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250060 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
9 189,13 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250061 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
458,41 € |
17.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250053 |
ND SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
89,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250054 |
ND SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
52,54 € |
17.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250100 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250101 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,90 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250102 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250103 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,65 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250104 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
110,71 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250105 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
36,75 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250106 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 122,10 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250107 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
415,63 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250108 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
398,40 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250109 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
556,98 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250110 |
Elektrika vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 448,14 € |
14.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
