| 42250310 |
Školenie - obsluha pracovných plošín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
49,20 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250647 |
aktualizačná odborná príprava osôb na obsluhu pracovných plošín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
24,60 € |
13.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250648 |
betonárska oceľ, kari sieť (mostná čata) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
552,49 € |
13.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250280 |
D0922 Rekonštrukcia mosta č.M2646 (III/3099-003), cez mietny potok v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
47 022,92 € |
13.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250276 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Vanta |
490929253 |
|
9 662,26 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250275 |
Výroba hydraulických hadíc SL Z 086, SL Z 118 - mim.sit. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
159,90 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250279 |
Výroba príruby hydromotora SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Duranka |
37165747 |
|
61,00 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250273 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
92,46 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250274 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
92,46 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250295 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250296 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250276 |
OOPP - odev SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 034,29 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250632 |
tech.a emisná kontrola PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250277 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
127,92 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250278 |
Zametacia metla SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
639,60 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250274 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 965,84 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250208 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
13 344,27 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250275 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Vanta |
511020164 |
|
9 662,26 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250301 |
Mulčovacie nože časť 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 465,41 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250292 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
173,01 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250293 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,78 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250294 |
ND - HE 485 AD, HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
259,70 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250302 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
194,64 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250633 |
spotreba el.energie-05/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
371,16 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250634 |
spotreba el.energie-05/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,30 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250635 |
spotreba el.energie-05/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
193,77 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250636 |
spotreba el.energie-05/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,58 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250637 |
spotreba el.energie-05/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
87,48 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250638 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250639 |
spotreba el.energie-05/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
