| 44250822 |
laboratór.skúšky-miera zhutnenia asf.vrstvy -rekonštr.mosta III/3424 Ondrašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
332,10 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250345 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250428 |
Strojné kosenie trávnych porastov na cestách oblasti Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
5 099,45 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250429 |
Údržba cyklochodníka Ulič - Uličské Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
941,25 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250427 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
487,96 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250658 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
563,51 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250387 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
517,50 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250393 |
OOPP - pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
211,38 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250388 |
Ventilátor olejového chladiča na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,20 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250389 |
ND na SL Z 155, SL Z 153 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 366,80 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250660 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
72,09 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250430 |
Paušálny poplatok a LPP za II.Q/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
421,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250382 |
Štvrťročný pausálny popl. a lekárske prehliadky II.Q.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
908,00 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O014 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
50,05 € |
28.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250396 |
D0435 MPV pozemkov v k.ú. Matiašovce "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
90,81 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250347 |
odborné prehliadky elektroinštalácia a bleskozvod |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 935,95 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250390 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
750,00 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250392 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
438,12 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250394 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,90 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250391 |
pneumatika SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
587,94 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250823 |
PD-dopravné značenie na cestách II.a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
1 795,80 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250344 |
DDZ odstránenie havarijného stavu priepustu na ceste II/556 za obcou Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
319,80 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250389 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
516,60 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250383 |
TDZ + DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
639,60 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250385 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.06.2025.-21.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
55,09 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250386 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.06.2025.-21.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
505,51 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250387 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
603,63 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250384 |
Kredit PHM 1.07.-15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
902,95 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250346 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 921,94 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250390 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
456,91 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
