| 48250139 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 026,99 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250393 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
471,66 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250184 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
211,00 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250161 |
nafta, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
474,03 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250179 |
Kredit PHM 01.04.-15.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
756,33 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4625O003 |
Daň z nehnuteľnosti 2025 Okrúhle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Okrúhle |
00330868 |
|
18,12 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250182 |
ND SK Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 168,75 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250153 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 058,04 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250316 |
nákup PHM, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
990,86 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250392 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 374,23 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250156 |
ZDZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
73,80 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250157 |
DZ - priepust P18372 na ceste II/556 - havarijný stav |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 784,92 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250155 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 035,91 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250158 |
stavebný materiál - trojhranná lišta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
41,82 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250319 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
263,10 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250385 |
pneuservisné práce PO010AA, PO214AB,PO454HU,PO478CA,PO499HE,PO518HE,PO240HU,PO308GO,BJ436CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
209,80 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250391 |
upratovacie služby 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250137 |
Oprava kohútika na výdajníku vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250138 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
160,54 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250154 |
TK a EK VT 962 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250318 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250167 |
Kredit PHM 1.04.-15.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 100,76 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250172 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
839,48 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250160 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 352,73 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250168 |
Likvidácia komunálneho odpadu z ciest I. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
187,85 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250312 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
529,80 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250317 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
468,64 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250388 |
servisná prehliadka vozidla PO783EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
139,42 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250314 |
TK, EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
373,00 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250376 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
489,54 € |
23.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
