| 44250825 |
tech.a emisná kontrola PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250826 |
tech.a emisná kontrola PO 237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250827 |
tech.a emisná kontrola PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250662 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
447,72 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250836 |
aplikácia pásky a odstránenie značenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 678,95 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250829 |
spojovací postrek nemodifikovaný C50 B4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
7 466,69 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250391 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 773,50 € |
30.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250828 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 399,35 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250831 |
kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
961,11 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250832 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
710,58 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250833 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
503,07 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250837 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
209,72 € |
30.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250834 |
vodné prúdové čerpadlo s prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
345,63 € |
30.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250835 |
vodoinštalač.a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
198,58 € |
30.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250431 |
Výmena bočného skla dverí ZETOR FORTERA HE 599 YE - PU č.2541039707 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
108,61 € |
29.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250434 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
2 754,27 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250432 |
Labor. skúšky asfaltovej vrstvy - Rek.cesty II/559 Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
306,27 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250433 |
Labor. skúšky asfaltovej vrstvy - Rek.mosta M2790 pred o.Udavské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
265,68 € |
29.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250661 |
OOPP zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
970,96 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250348 |
TP-kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,77 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250397 |
Asfaltový betón ACO 11 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 303,18 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250269 |
Paušálny poplatok I.Q/2025 + lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
240,50 € |
29.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250416 |
ND SK Z026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
65,95 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250417 |
Vrecia na piesok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
98,00 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250349 |
dodávka pitnej vody oblasť Vranov n/T-vysunuté pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
29.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250395 |
D1004 dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK (Opel Movano) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVV MAROX, s. r. o. |
51984733 |
|
15 490,00 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250283 |
D1004 dopravnomechanizačné vybavenie pre všetky oblasti SÚC PSK (Škoda Karoq) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
41 700,00 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250824 |
technická kontrola PO 502EB opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250388 |
revízie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 885,75 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250381 |
Školenie - obsluha pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
541,20 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
