| 41250641 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,93 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250628 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
4 935,99 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250659 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250637 |
kredit PHM 15.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 050,37 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250657 |
nafta, benzín a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 021,96 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250620 |
čistenie DPF filtra na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
424,50 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250624 |
Nd na SL 772 BS a SL 226 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
878,59 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250625 |
ND na SL 386 BY a SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
511,63 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250626 |
ND na SL 449 BY, SL 629 BY a SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
341,84 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250636 |
strážna služba - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 733,50 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250621 |
asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
713,81 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250627 |
upratovacie služby v stredisku SSV - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
542,43 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251226 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
835,17 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250622 |
ND na SL 567 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
336,50 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250645 |
Betón s dopravou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavbet - OP, s.r.o |
43846050 |
|
995,56 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250644 |
Oprava stroja Bobcat SK Z 032 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
2 358,56 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251023 |
Vytýčenie potrubia - zameranie sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
72,68 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251018 |
zverejnený inzerát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
146,37 € |
31.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251212 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 8.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lenka Majerníková, rod. Pavlíková |
0 |
|
1,76 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251213 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 8.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Pavlík, rod. Pavlík |
0 |
|
0,19 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251219 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 8.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martina Schlezingerová, r. Schlezingerová |
0 |
|
1,18 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251217 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 8.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Helena Cinová, r. Schläsingerová |
0 |
|
1,18 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251211 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 8.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alena Jónásová, rod. Konečná |
0 |
|
2,02 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251216 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 8.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Ľuboslava Sabolová, rod. Hudáková |
0 |
|
10,53 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251210 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 8.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petra Kolčárová, r. Pavliková |
0 |
|
1,95 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251209 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 8.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kvetoslav Hudák, r. Hudák |
0 |
|
1,19 € |
31.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250640 |
vodné, stočné, zrážky - AB - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
873,26 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250641 |
vodné, stočné - budova ZS - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
78,19 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251017 |
PHM, mýto, autoumývareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 068,33 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250645 |
LPG na ohrev emulzie - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
41,84 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
