| 46250188 |
Motorová nafta Stropkov 10 011 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 450,91 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250169 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250329 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250186 |
Vápenec mletý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
989,66 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250166 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 427,81 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250160 |
pracovný obed pre účastníkov porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T and B, s.r.o. |
36445045 |
|
237,60 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250395 |
tech.a emisná kontrola PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250167 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
561,62 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250185 |
Vyzutie, obutie, prezutie SK 816 AA, SK 749 YB,SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
147,50 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250328 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
196,80 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250323 |
dopravná značka s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 079,94 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250397 |
D0985 - PD - Modernizácia cesty II/545, Kapušany - Fulianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
18 483,76 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250324 |
drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
51,07 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250325 |
drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
90,86 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250327 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
3 656,11 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250326 |
Minerálna voda -galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250168 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
418,20 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250396 |
tech.a emisná kontrola PO 541BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250185 |
Žacia struna 3 mm x 168 m |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
537,12 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250394 |
zrezávací nôž Mulag-BERG 1000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
358,49 € |
25.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250173 |
Telefóny, internet 4.03.2024.-3.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
24.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250165 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
866,81 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250164 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
5 237,77 € |
24.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250186 |
Cement 42,5R/25kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
600,00 € |
24.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250187 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 454,16 € |
24.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250163 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
242,32 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250183 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,36 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250184 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.03.-03.04.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
371,87 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250140 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 546,83 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250159 |
poplatok mobily 4/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
214,08 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
