| 46250418 |
Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
212,40 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250421 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
142,70 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250420 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
279,80 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250426 |
Asfaltová zalievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 166,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250414 |
Uloženie odpadu 2,66 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
304,46 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250663 |
MPV Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Veľký Slavkov |
00326674 |
|
2,00 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250399 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250407 |
CO2 pre dielne SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,64 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250398 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
13 104,00 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250673 |
Asfaltový betón AC 8 O 50/70 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 990,78 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250397 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
996,30 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250394 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 563,82 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250396 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
909,44 € |
31.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250409 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
604,82 € |
31.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250395 |
betón polosuchý |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
46,86 € |
31.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250410 |
prírodná pramenitá voda Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,37 € |
31.07.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250841 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
604,91 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250676 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
30,50 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250404 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
447,06 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250432 |
Asfaltový betón ACo 11 - 33,34 t (31. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 000,57 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250405 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 427,49 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250427 |
Technické plyny nájom 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
333,64 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250844 |
základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
861,00 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250401 |
Základný kurz zvárania |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZVAR spol. s r.o. |
36452378 |
|
861,00 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250677 |
PD - TDZ, DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
1 869,60 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250420 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Rekonštrukcia mosta č. M2646 III/3099-003 cez miestny potok Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250845 |
tech.a emisná kontrola PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
31.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250282 |
mikrovlná rúra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
59,80 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250284 |
brzdové kotúče a platnička PO 485HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
103,50 € |
30.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250838 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
