| 43251032 |
monitor. vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250537 |
stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 819,45 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250535 |
TK a EK VT 937 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250424 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250542 |
pneumatiky 4 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
295,20 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250423 |
Nájom nebytových priestorov 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250430 |
informačné tabule projekt Prevencia rizík prír.katastrof |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 322,25 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250425 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
962,52 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250426 |
Autorizovaná servisná prehliadka vozidla+STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
461,52 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250428 |
Nedeštruktívny vlhkomer betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
543,00 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250541 |
stavebný materiál na opravu strechy - opravárenská dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TECHADO - všetko pre vašu strechu, s.r.o. |
46046194 |
|
917,06 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250658 |
Zemný plyn 11/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 486,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250660 |
Zemný plyn 11/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 542,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250661 |
Zemný plyn 11/2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 636,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250643 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
588,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250662 |
Zemný plyn 11/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
221,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250644 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250659 |
Zemný plyn 11/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
71,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251026 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 074,00 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250647 |
brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 268,70 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250544 |
nájom TP 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
78,13 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251027 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251028 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 856,04 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251029 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 856,04 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251030 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 856,04 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250648 |
pneumatiky na SL 293 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
787,20 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251230 |
plyn 11/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251228 |
plyn 11/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
557,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251229 |
plyn 11/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251231 |
plyn 11/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 972,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
