| 43250015 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
410,32 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240791 |
Zemný plyn SL - vyúčtovanie rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 604,49 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240792 |
Zemný plyn ML - vyúčtovanie rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-64,94 € |
15.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250003 |
Internet SL 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250008 |
Internet 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250006 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 048,45 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250004 |
Nájomné - HĚ - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
857,51 € |
15.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48240506 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241392 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-80,42 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241393 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-117,96 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241394 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-446,95 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241395 |
vyúčtovanie spotreby plynu 1.1.-31.12.2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 361,55 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240804 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250005 |
poplatok mobily 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,11 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250004 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,47 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241368 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 637,44 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43241369 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 385,15 € |
15.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240792 |
Elektrina Šemetkovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
218,70 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240793 |
Elektrina Svidník 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
845,80 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240794 |
Elektrina Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
174,52 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240795 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27,83 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240796 |
Elektrina OM Staškovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,57 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240797 |
Elektrina OM Radoma 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240798 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240799 |
Elektrina OM Kružľová 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240800 |
Elektrina OM Bukovce 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240801 |
Elektrina OM Bodružal 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240802 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01 - 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
425,24 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240803 |
Plyn Svidník vyúčtovanie 01.- 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 568,26 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240912 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
241,42 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
