| 47250068 |
ND - vibračný valec, WAPKA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
490,86 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250107 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
469,22 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250108 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
576,74 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250109 |
periodické školenie práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
43,05 € |
27.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250105 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
968,17 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250106 |
tech.a emisná kontrola PO 214AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250069 |
ND VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
61,50 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250070 |
ND - VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
341,89 € |
27.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250059 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
38,85 € |
26.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250066 |
Školenie - práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250070 |
Školenie - práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250066 |
Školenie – práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
25,83 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250133 |
Školenie - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250058 |
Školenie - práca vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250066 |
školenie - práce vo výškach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JJ-BTS, s.r.o. |
46875581 |
|
8,61 € |
26.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250131 |
dopravné značky + prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 388,64 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250132 |
Osadenie a montáž DZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 845,00 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250060 |
ND na SL642AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
685,44 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250061 |
ND na SL642AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
495,99 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250065 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
355,01 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250129 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
216,31 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250130 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
475,86 € |
26.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250067 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
724,47 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250128 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
101,40 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250045 |
Vyjadrenie k PD pre SP - "Stavba III/3440 Prešov - most cez Sekčov" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
43,05 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250064 |
Servisná prehiadka vozidla PO 423 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
431,69 € |
25.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250065 |
ND SK Z068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
350,92 € |
25.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250101 |
nájomné časti pozemku v k.ú.Petrovany 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
373,60 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250099 |
tech.kontrola a emisná kontrola PO 264AB, PO885YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250100 |
tech.a emisná kontrola PO 717AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
25.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
