| 47250258 |
OOPP - pracovné odevy a obuv vedenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
211,41 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250313 |
Materiál na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
50,40 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250256 |
poplatok mobily 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,14 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250656 |
kontrolné skúšky betónu na moste M2653 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
398,52 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250660 |
Uloženie a likvidácia odpadu kat. č. 15 01 06 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
44,75 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250658 |
laboratór.skúšky -most M1869 v obci Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
172,20 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250284 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
785,75 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250294 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 034,40 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250309 |
Asfaltový betón ACo 11 - 50,50 t, (23 a 24. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 804,56 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250310 |
Asfaltový betón ACo 11 - 38,12 t, (23. a 24. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 871,87 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250311 |
Horizontálna tlaková nádrž - k čerpadlu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
125,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250282 |
upratovacie práce SSV apríl, máj 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
1 084,86 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250285 |
Oprava žalúzií AD SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠMIDA s.r.o. |
48059757 |
|
253,37 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250303 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
148,19 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250283 |
Servis SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLV TRADE s.r.o. |
54207304 |
|
682,90 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250286 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 109,47 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250317 |
Uskladnenie a zneškodnenie odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
2 182,70 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250506 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
1 431,68 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250293 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
22 378,31 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O009 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
244,41 € |
17.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250296 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Hudák |
0 |
|
15,90 € |
17.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250510 |
výrub suchých stromov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
|
380,00 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250509 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250649 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Fecko |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250650 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Fecko |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250651 |
D0988-MPV pozemkov pod cestou III/3460 k.ú.Ruské Pekľany v obci Ľubovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sabína Fecková, r. Fecková |
0 |
|
575,44 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250311 |
Popl.za odvoz odpadu II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250312 |
Popl.za optický internet Business 1.6.-30.6.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250292 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
45,27 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
264,38 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
