| 46250412 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektrických zariadení - elektrická inštalácia, bleskozvody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 446,83 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250842 |
oprava elektroinštalácie LIpany,Záborské,dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 359,14 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250669 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
554,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250678 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
775,39 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250664 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
7 838,90 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250665 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
28 042,16 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250667 |
oprava prevádz. stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
400,13 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250670 |
Pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
833,59 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250440 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
69,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250439 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
52,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250675 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
647,31 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250431 |
Olej do servoriadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
76,75 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250422 |
Motorová nafta Svidník 12 003 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 881,25 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250674 |
PHM - kredit, mýto, autoplyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 961,58 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250430 |
Olej do servoriadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
243,05 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250423 |
ZD - Dopravné značky a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 834,49 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250666 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250668 |
Overenie obmedzovača rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
125,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250438 |
Betón C35/45 - oprava mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
347,17 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250425 |
Zabezpečenie strážnej služby 07/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 174,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250415 |
Emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
15 498,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250424 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
829,10 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250436 |
ND - HE 721 AA,PO 405 HR,STPC 136 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
305,82 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250437 |
ND - HE 269 CO,HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 730,49 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250428 |
Revízie a opravy požiarných zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
353,99 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250672 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 619,77 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250671 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
5 896,74 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250419 |
Elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
172,30 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250429 |
Vrecia na piesok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
98,00 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250433 |
Stavebný materiál - oplotenie areálu Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 593,40 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
