| 44250428 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Referovičová |
196 |
|
409,42 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250407 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Nováková |
196 |
|
260,10 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250432 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Ružbarský |
196 |
|
137,83 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250429 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Lucia Rosová |
196 |
|
244,19 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250412 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Osvaldová |
196 |
|
409,42 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250423 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Tibor Pribula |
196 |
|
42,04 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250416 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Silvia Porezaná |
196 |
|
553,92 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250195 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
178,62 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250189 |
TK a EK SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250189 |
TK - HE 751 AA,HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
127,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250190 |
EK - HE 751 AA,HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
104,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250188 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 323,85 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250187 |
Kredit PHM od 01.04.- 15.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
117,84 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250171 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 308,15 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250199 |
Spojovacie zváracie a tesnice potreby pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
353,81 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250142 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
130,00 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250161 |
motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n. T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 322,04 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250191 |
Stavebný materiál - sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
6 846,71 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250191 |
OOPP - ostatné pomôcky 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 190,14 € |
29.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250190 |
Náplň do lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVMAT, spol s.r.o. |
36506010 |
|
295,28 € |
29.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250162 |
autoklimatizácia VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CAMO GARAGE s.r.o. |
53315201 |
|
60,85 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250331 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
738,00 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250332 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 928,91 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250333 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
193,19 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250330 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,88 € |
28.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250398 |
Vypracovanie znaleckého posudku súvisiaceho so stavbou: „Rekonštrukcia mosta M6883 (III/3216-009) most cez potok Karnišov v obci Nižný Slavkov“ v k.ú. Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250170 |
prelepenie ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Sekulová - RTS - REKLAMA |
37119036 |
|
162,36 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250334 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 502,27 € |
28.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250141 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
3 498,99 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O003 |
Daň z nehnuteľnosti r.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
