| 42250443 |
Zemný plyn 8 /2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250400 |
D0983 MPV - Modernizácia cesty II/542 križovatky SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
3,00 € |
04.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250689 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
269,00 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250688 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
57,00 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250687 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,00 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250684 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
836,40 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250287 |
oprava poškodeného náraznika - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250285 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
47,16 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250683 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
193,42 € |
04.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250320 |
KASKO od 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
85,15 € |
04.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250416 |
havarijné poistné KASKO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-109,42 € |
03.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250874 |
havarijné poistenie 1.8.2025-9.4.2026 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-273,03 € |
03.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250368 |
dobropis k fa 47250149 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-118,65 € |
03.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250466 |
Havar.poist. KASKO 1.8.2025 -9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-208,34 € |
03.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250846 |
plyn 8/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250461 |
KASKO poistenie 01.08 2025 - 09.04.2026 vrátenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-130,69 € |
01.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250713 |
nespotrebované havarij. poistné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-199,88 € |
01.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250852 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
33 610,86 € |
01.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250850 |
plyn 8/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250849 |
plyn 8/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250847 |
plyn 8/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
52,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250848 |
plyn 8/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
01.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250843 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty pozemkov v k.ú.Brestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
300,00 € |
31.07.2025 |
|
|
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250392 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
98,91 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250435 |
Stravovacie karty 8/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 559,45 € |
31.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250398 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 142,12 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250839 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 768,64 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250840 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 261,97 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250452 |
Kredit PHM od 07.07.-15.07.2025 + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
876,18 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250399 |
Preprava autobusom - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
1 794,57 € |
31.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
