| 43250511 |
PHM - kredit, mýto, voda do ostrekovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 727,40 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250513 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
779,33 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250664 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/554 Ondavské Matiašovce-Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
9 142,34 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250320 |
Kredit PHM od 02.06.- 15.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
303,78 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250210 |
Školenie - Odb.príprava v oblasti BOZP pre bezpeč.technikov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
615,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250255 |
poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
304,89 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250505 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
420,27 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250254 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
403,42 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O008 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2025, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
244,42 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250253 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 160,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250313 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 923,35 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250654 |
frézovanie živičného krytu I/20 Prešov-Sekčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 087,32 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250655 |
frézovanie živičného krytu III/3510 Porúbka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 198,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250314 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
866,21 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250315 |
Upratovacie služby 5/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250295 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
6 888,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250316 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
8 610,00 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250657 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
474,07 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250297 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
238,42 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250211 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 021,97 € |
17.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250244 |
vyúčtovania el. energia meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,38 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250245 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250246 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
692,18 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250247 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250248 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250249 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250250 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250251 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,56 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250252 |
vyúčtovanie el. energie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,81 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250257 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 223,50 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
