| 45250184 |
Oprava vzduchovej hadice SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
26,00 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250194 |
Zabezpečenie strážnej služby 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 115,50 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250178 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Fachman – EH Hobby s. r. o. |
35814951 |
|
1 739,66 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250197 |
Asfaltový betón ACo 11 - 44,18 t, (17 a 18. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 328,42 € |
30.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250439 |
betón C16/20 (0,5m3) - Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
43,36 € |
30.04.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250342 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
291,02 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250343 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
69,91 € |
30.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250196 |
Technické plyny nájom 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
223,36 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250436 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
392,03 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250406 |
Regenerácia DPF filtra s výmenou oleja a filtrov, vozidlo POZ-438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
368,46 € |
30.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250409 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Opiela |
196 |
|
3 179,00 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250410 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jozef Opiela |
196 |
|
86,70 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250421 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Pribula |
196 |
|
42,04 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250411 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Opielová |
196 |
|
1 416,10 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250415 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Peter Pavliščík |
196 |
|
276,96 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250414 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUDr. Dušan Pavliščík |
196 |
|
276,96 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250422 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Pribula |
196 |
|
309,45 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250427 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Pribulová |
196 |
|
404,60 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250433 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Seman |
196 |
|
1 965,20 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250408 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Novotná |
196 |
|
701,86 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250176 |
OOPP pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
406,27 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250425 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Potučková |
196 |
|
28,02 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250418 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Pribula |
196 |
|
28,02 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250417 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Pribula |
196 |
|
309,45 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250413 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Palovičová |
196 |
|
105,97 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250424 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Pribula |
196 |
|
276,96 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250419 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Jankovičová |
196 |
|
360,65 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250420 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Pribula |
196 |
|
1 531,70 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250426 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Želinská |
196 |
|
134,87 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250431 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Ružbarský |
196 |
|
65,58 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
