| 43250080 |
Pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
169,32 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250082 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
465,35 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250041 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
402,21 € |
10.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250027 |
Servis kopírovacích strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
599,03 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O003 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
104,84 € |
10.02.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4125O002 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
101,76 € |
10.02.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250033 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 805,92 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250040 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 364,84 € |
07.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250038 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
11 254,50 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250039 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
8 164,13 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250036 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 300,00 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250037 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
6 223,80 € |
07.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250035 |
Nájom plynových fiaš 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
14,39 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250034 |
Upratovacie služby Stropkov 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
671,58 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250039 |
Upratovacie služby 1/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250025 |
Predplatné - "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250032 |
Kredit PHM 16.01.-31.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
754,54 € |
06.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250038 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 1/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250036 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250043 |
poplatok internet 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250079 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
155,74 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250078 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
304,28 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250040 |
nájom TP 1/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
67,83 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250034 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250064 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 868,86 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250037 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 290,66 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250021 |
Online konferencia "Záväzné stanovisko orgánu ÚP,vodoprávne rozhod.,EIA po novele od 1.1.2025" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
158,67 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250029 |
Nájomné plynových fliaš 1.01.-31.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,59 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250032 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 20.12.2024.-29.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
268,23 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250033 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 20.12.2024.-29.01.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
865,06 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
