| 43250098 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,70 € |
14.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250051 |
Originálne diely na motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
151,66 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250050 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
224,44 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250060 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
784,42 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250058 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
240,11 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250039 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 036,62 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250059 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
384,95 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250069 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
481,78 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250065 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
239,94 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250083 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 275,61 € |
14.02.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250034 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autoklinik Bardejov s. r. o. |
52398668 |
|
2 164,82 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250045 |
motorová nafta - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 366,99 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250049 |
Internet SL 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
83,95 € |
13.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250050 |
ND na SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
293,89 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250057 |
Prenájom poz. r.2025 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250036 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250040 |
Členský príspevok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská cestná spoločnosť |
00683736 |
|
1 000,00 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250048 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250049 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250050 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250051 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,96 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250052 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250053 |
vyúčtovanie el. energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250054 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,94 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250055 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,52 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250056 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 249,51 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250094 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
308,64 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250097 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
778,95 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250091 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
365,72 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250092 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
276,80 € |
13.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
