| 43250120 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 414,57 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250121 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
646,06 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250115 |
CANADER - asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 086,07 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250116 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
339,23 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250119 |
Oprava kotlov - budova PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
242,06 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250117 |
Čistenie lapolu - cestmajsterstvo Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FEBA s.r.o. |
46559141 |
|
1 697,40 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250114 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
862,28 € |
20.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250123 |
servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
778,80 € |
20.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250087 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
302,30 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250088 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
259,93 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250089 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
953,29 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250086 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
781,42 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250122 |
oprava náklad. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PAS Zabřeh na Morave |
45192251 |
|
3 420,03 € |
20.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250090 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 736,76 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250062 |
ND SK Z026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
211,60 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250042 |
Stavebné práce 12/2024--1/2025 Budujeme v Jasle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
58 895,23 € |
20.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250038 |
P121 Staveb.práce "Okolo rieky Poprad" Január 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
76 337,75 € |
20.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250091 |
upratovacie služby 01/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
20.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O002 |
Poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
457,60 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250066 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250058 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
153,21 € |
19.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250064 |
Olej pre dvojtaktné motory STIHL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
599,40 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250065 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
1 728,15 € |
19.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250062 |
ND - VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
169,25 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250059 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
326,19 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250060 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
345,52 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250061 |
ND SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 844,06 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250057 |
TK, EK SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250056 |
Diagnostika poruchy motora SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 519,48 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250053 |
Telefóny, internet 4.01.2024.-3.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
18.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
