| 43250516 |
Havarij. poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
147,18 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250302 |
servisné prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
5 772,53 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250262 |
autorizovaná servisná prehliadka VT 043 DC a VT 275 CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
5 772,53 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250329 |
Servisné prehliadky na kosačkových ramenách Mulag SK 221 BM, SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
3 336,70 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250669 |
autorizované servisné prehliadky na kosačkových ramenách Mulag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
6 673,40 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250323 |
Autorizované serv.prehliadky na kosačkových ramenách Mulag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
5 772,53 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250515 |
servisné prehliadky vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
5 005,05 € |
19.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250305 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
350,00 € |
19.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250673 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
719,94 € |
19.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250263 |
D0309- výstavba prístrešku na CHMP a vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PB bau, s.r.o. |
51204452 |
|
69 883,19 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250667 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 229,92 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250668 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 368,19 € |
19.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250304 |
opravný doklad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
-209,78 € |
19.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250512 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250219 |
Dobropis - KASKO od 10.4.2025-9.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-336,53 € |
18.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250299 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
1 925,72 € |
18.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250212 |
Dobropis - Účastnícky poplatok - VIII. Seminár letnej údržby PK v terrmíne od 11.-12.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
-225,00 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250218 |
Dobropis - PZP od 1.4.-30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-34,48 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250216 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - Dobudovanie cykloinfraš.Poloniny trail |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
1 244,76 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250298 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
364,57 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250319 |
Kredit PHM od 02.06.-13.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
675,56 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250662 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 444,48 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250300 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250318 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.05.-03.06.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,69 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250217 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
49,20 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250312 |
Minerálna voda 1534 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
1 073,80 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250259 |
ZDZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 286,95 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250663 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3510 Porúbka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 394,82 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250321 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
381,25 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250314 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
110,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
