| 44250853 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250402 |
Plyn 08/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250408 |
ND na SL365CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
207,24 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250411 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
387,45 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250409 |
upratovacie práce SSV júl 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
542,43 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250403 |
Plyn 08/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
453,00 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250404 |
Plyn 08/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
41,00 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250353 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 639,77 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250355 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 816,43 € |
05.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250448 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 7/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250350 |
strážna služba 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 254,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250447 |
Strážna služba 7/2025 - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 954,00 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250685 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250446 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 7/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250352 |
nájom TP 7/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
60,97 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250681 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 202,90 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250679 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 451,60 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250682 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 133,53 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250686 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
188,36 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250351 |
ND VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
162,36 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250691 |
Prístup na internet za 08/2025 - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250690 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250680 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 202,90 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250449 |
ND - HE 441 AA, Mulčovače |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
323,86 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250450 |
ND - HN 51 Vibračný valec STAVOSTROJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
416,20 € |
04.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250442 |
Zemný plyn 8/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250445 |
Zemný plyn 8/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250441 |
Zemný plyn 8/2025 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250444 |
Zemný plyn 8/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
418,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250443 |
Zemný plyn 8 /2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,00 € |
04.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
