| 43251041 |
Deratizácia strediska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
48099864 |
|
738,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250553 |
zemný plyn Čemernianska VT 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 896,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250552 |
ND vibračný valec WIB NTC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,58 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250554 |
poplatok internet 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250652 |
káblová televízia - SSV - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250651 |
výmena čelného skla na SL 781 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
486,56 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250657 |
Internet Šemetkovce 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250656 |
Kredit PHM 16.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
855,50 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250436 |
Telekomunikačné služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
667,25 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250435 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250442 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 364,19 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250434 |
Záväzné vyjadrenie "EuroVelo11 vybud.cykloinf.na vybr.úsekoch cyklotrás v okr.Sabinov, II.etapa Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
20,50 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250440 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
241,08 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250441 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
23,40 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250438 |
Autorizovaná servisná prehliadka vozidla + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
252,42 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250439 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
832,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250433 |
Bilancia skrývky humusového horizontu "Dobudovanie infraštr.Poloniny trail - 1.etapa, úsek Snina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
650,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250437 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 599,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250432 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
334,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250663 |
Internet Stropkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250661 |
Plyn Svidník 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250662 |
Plyn Stropkov 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
517,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250659 |
Internet Svidník 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250660 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,92 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250680 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
139,80 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251256 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,40 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250658 |
D1038 Výstavba bezpečnostných zariadení na ceste II/575, Stropkov- Krušinec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
51 239,92 € |
06.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251248 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251249 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250678 |
Kancelársky materiál - kalendáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
104,40 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
