| 44250425 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eva Potučková |
196 |
|
28,02 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250418 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Pribula |
196 |
|
28,02 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250417 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Pribula |
196 |
|
309,45 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250413 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Palovičová |
196 |
|
105,97 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250424 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Pribula |
196 |
|
276,96 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250419 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Jankovičová |
196 |
|
360,65 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250420 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Pribula |
196 |
|
1 531,70 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250426 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Želinská |
196 |
|
134,87 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250431 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Ružbarský |
196 |
|
65,58 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250428 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Referovičová |
196 |
|
409,42 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250407 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Nováková |
196 |
|
260,10 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250432 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Ružbarský |
196 |
|
137,83 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250429 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RNDr. Lucia Rosová |
196 |
|
244,19 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250412 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Osvaldová |
196 |
|
409,42 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250423 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Tibor Pribula |
196 |
|
42,04 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250416 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Silvia Porezaná |
196 |
|
553,92 € |
30.04.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250195 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
178,62 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250189 |
TK a EK SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250189 |
TK - HE 751 AA,HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
127,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250190 |
EK - HE 751 AA,HE 449 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
104,00 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250188 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 323,85 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250187 |
Kredit PHM od 01.04.- 15.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
117,84 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250171 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 308,15 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250199 |
Spojovacie zváracie a tesnice potreby pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
353,81 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250142 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
130,00 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250161 |
motorová nafta pre cestmajsterstvo Vranov n. T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 322,04 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250191 |
Stavebný materiál - sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
6 846,71 € |
29.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250191 |
OOPP - ostatné pomôcky 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 190,14 € |
29.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250190 |
Náplň do lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVMAT, spol s.r.o. |
36506010 |
|
295,28 € |
29.04.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250162 |
autoklimatizácia VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CAMO GARAGE s.r.o. |
53315201 |
|
60,85 € |
29.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
