| 43251111 |
Kontrol. skúška asfalt. zmesy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
98,40 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250700 |
VDZ na cestách III/3555 N. Mirošov-Roztoky, III/3535 Šapinec-Kožany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
3 150,87 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250707 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
185,80 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250706 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251334 |
oprava servo riadenia a paliv.nádrže PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
7 397,00 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250464 |
Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
54435293 |
|
246,00 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251336 |
frézovanie živičného krytu I/20 Sekčov-Poliklinika II.smer OC MAX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 003,11 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250708 |
stavebné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
3 091,04 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250705 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
21.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251103 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
209,19 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250722 |
Cestné smerové stĺpiky a vytyčky - cesty II. a III.tr. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 302,52 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250583 |
betónová zmes C 35/45 - priepust Rafajovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 540,94 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250720 |
ND - radlice HE 798 CB, HE 679 CJ, nadstavba SK -5H |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 329,63 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251101 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
54,22 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250721 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
36,41 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250717 |
Popl.za optický internet Business 1.11.-30.11.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250692 |
OOPP - Pracovné a ochranné odevy ZÚC 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 655,84 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250691 |
OOPP pracovné a ochranné odevy pre cestm. 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 129,39 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250697 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
110,70 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250688 |
Krovinorez pre cestmajsterstvo Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 099,01 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250699 |
Vodoinštalačný materiál - dvor Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
93,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250694 |
ND SK Z 022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250693 |
Kuchynka Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
3 399,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250698 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 745,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250696 |
Tlaková hadica na vodu a vzduch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
383,76 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250689 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
116,85 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250695 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
520,92 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250459 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 795,70 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250458 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
334,20 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250690 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
57,74 € |
20.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
