| 47250196 |
softvér pre diagnostické zariadenie Texa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
984,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250237 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly,rezačku a fúkar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
986,36 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250236 |
Kredit PHM od 01.05.-15.05.2025 + popl.za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
483,16 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250171 |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
129,15 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250235 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.04.-03.05.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,69 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250234 |
Daň z nehnuteľnosti 2025 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
3 927,72 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250235 |
Poplatok za KO 2025 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 782,00 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250228 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu – Rekonštrukciacesty II/575 Makovce - Malá Poľana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250229 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250230 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250231 |
Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu trvalo odňatých pôd a vypracovanie spätnej rekultivácie dočasne odňatých pôd pre stavbu „Rekonštrukcia cesty III/3541, pred obcou Vagrinec, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
500,00 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250170 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 024,10 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250505 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
4 172,23 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250504 |
náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
444,00 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250502 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
471,66 € |
16.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250184 |
D0954- rekonštrukcia ústredného vykurovania v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
79 943,15 € |
15.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250395 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
777,79 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250168 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 391,76 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250169 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
54,12 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250167 |
Príslušenstvo- telekomun.technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
35,11 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250394 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 547,80 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250205 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
635,79 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250207 |
Kancelárske potreby SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
388,27 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250165 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 326,80 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250166 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250220 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250218 |
Upratovacie služby 4/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
854,24 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250200 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 411,14 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250389 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250197 |
upratovacie služby za 04/2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
