| 48250102 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk:3.4.2025-2.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
27,06 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250103 |
Cestná konferencia 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
888,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250227 |
Vyprac. GP a zameranie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
400,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250128 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.2.-08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
998,94 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250120 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.02.-8.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
865,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250114 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.02.2025-08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
872,56 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250121 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 09.02.2025 -08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 429,92 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250230 |
Poistenie ZzaŚSPČ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 583,72 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250114 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 098,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250233 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.02.2025-08.08.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 615,36 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250232 |
TK opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
36,50 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250233 |
TK/EK vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
421,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250113 |
Náhradné diely na Iveco Daily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
38,02 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250111 |
Vyčistenie, skúšky tesnosti, protokoly Nádrž NDN 168/16m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
549,81 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250091 |
Školenie - "Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250222 |
vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 954,78 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250098 |
publicita projekt "Budujeme v Jasle,stabilizujeme v Svidničke" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kovaľ - Keramika Kovaľ |
1022225314 |
|
4 987,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250223 |
zameranie adresného bodu pre zápis stavby do katastra nehnuteľností Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
50,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250224 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
318,72 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250107 |
Odstránenie poruchy záznamu GPS na vozidle PO 554 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,66 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250223 |
Prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
10,60 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250117 |
Vyzutie, obutie, prezutie SK 420 BB,SK Z022, SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
156,02 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250118 |
Oprava hadíc SK 153 BM, SK Z068, SK 221 BM, SK 638 AT, SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
336,90 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250119 |
Materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
229,21 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O004 |
Daň z nehnuteľností obec Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,41 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250115 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 359,95 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250108 |
Vapex vrecovaný 125 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
433,94 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250112 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
899,75 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O002 |
Daň z nehnuteľností 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 225,88 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O003 |
Daň z nehnuteľností obec Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
191,71 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
