| 4425O005 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 673,94 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250589 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
09.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250596 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
09.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250255 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250375 |
Nastavenie zbiehavosti (geometrie) - HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
294,09 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250256 |
Komplexný servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250370 |
Vodné II.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
95,95 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250249 |
Informačné tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 826,55 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250247 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 618,36 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250245 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250246 |
Nové verzie Magma HCM 3.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
156,75 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250250 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac jún 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250360 |
Kredit PHM 16.06.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
845,90 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250253 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 273,38 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250333 |
Internet 07/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250347 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
35,60 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250248 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
763,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250348 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
28,29 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250242 |
Konferencia Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hotel Slávia Svidník s. r. o. |
54129753 |
|
4 960,00 € |
04.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250321 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 797,99 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250330 |
Plyn 07/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
41,00 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250244 |
Telekomunikačné služby 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,63 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250341 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 30.05.2025.-26.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
566,77 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250322 |
Likvidácia komunálneho odpadu - z ciest I.tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
64,18 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250325 |
Spojovacie zváracie a tesniace potreby pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
119,41 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250326 |
Revízia a vyčistenie nádrže PHM v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 291,48 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250327 |
Servis GPS SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
204,06 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250324 |
Akumulátory SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
221,82 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250318 |
pneumatika na SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
137,76 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250319 |
ND na SL332AC, SL343AC, SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
658,75 € |
04.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
