| 48250479 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250478 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 094,69 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250476 |
Predplatné - Profi samospráva r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
216,91 € |
27.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250587 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
77,86 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251128 |
stavebné práce na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
5 919,42 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250714 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 452,60 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250715 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 897,87 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250732 |
ND - HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
600,63 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250586 |
odvoz a likvidácia nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
379,95 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251349 |
oprava vozidla PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
84,87 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250584 |
stolový kalendár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
69,60 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250712 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
125,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251350 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
1 837,37 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250731 |
ND - T815 S3 HE 569 AB, HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 229,89 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250730 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 007,16 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250704 |
Kontrolná skúška asfaltovej zmesi - II/556 Fijaš- Lomné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
98,40 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250728 |
EK - HE 550 CJ, HE 516 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
84,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250709 |
oprava vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
364,57 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250467 |
Servisné prehliadky vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
320,00 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250466 |
Servisné prehliadky vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
318,96 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250465 |
Vstupenky futbalové zápasy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
1 206,90 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250468 |
Autorizovaná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
413,23 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251115 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
48,04 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250727 |
TK - HE 550 CJ, HE 516 CJ, opak. HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
139,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250725 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 603,64 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250724 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
12 889,01 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250723 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 170,42 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250726 |
Kredit PHM od 01.11.- 15.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
185,43 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251341 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 043,04 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250469 |
Predplatné - Online Sprievodca účtovníctvom pre obce, RO a NO od 18.11.2025-17.11.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
530,00 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
