| 45250196 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
90,00 € |
30.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250185 |
Skúška odbor.spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
340,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250186 |
Skúška odbor.spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
450,00 € |
27.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250245 |
Popl.za optický internet Business 1.5.-31.5.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250182 |
Programátorské práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
184,50 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250183 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
125,46 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250184 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250181 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 034,87 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250225 |
Kredit PHM 1.05.-15.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
419,98 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250226 |
Preprava autobusom - čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
984,25 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250180 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 747,82 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250222 |
Telefóny, internet 4.04.2024.-3.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250224 |
Kredit PHM 01.05.-15.05.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
626,33 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250179 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
166,70 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250225 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,51 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250178 |
Stieracie lišty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
711,00 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250204 |
TK a EK VT 107AB a TK VT 212 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
166,00 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250203 |
oprava a inštalácia softvéru autodiagnostiky TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA spol s r.o. |
31325921 |
|
243,54 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250222 |
benzín KK 1.5 - 15.5.2025, mýtne a poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
92,87 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250201 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
818,49 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250172 |
Predplatné - Mzdové centrum - ročný prístup |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
448,95 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250174 |
Seminár ku skúške odb.spôsobilosti na výkon STD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
335,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250173 |
Seminár ku skúške odb.spôsobilosti na výkon STD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
335,00 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250416 |
PHM - kredit, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
540,28 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O011 |
Daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
1 249,09 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250175 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
471,67 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250415 |
nájomné za fľaše z tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
602,10 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250412 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250219 |
internetové služby za 05/2025 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250195 |
poplatok mobily 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
213,41 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
