| 48250102 |
Záloha za doménu zjazdnostpsk.sk:3.4.2025-2.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K CORP s.r.o |
36215791 |
|
27,06 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250103 |
Cestná konferencia 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANKOV group, s.r.o. |
46025464 |
|
888,00 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250091 |
Školenie - "Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250117 |
Vyzutie, obutie, prezutie SK 420 BB,SK Z022, SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
156,02 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250118 |
Oprava hadíc SK 153 BM, SK Z068, SK 221 BM, SK 638 AT, SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
336,90 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250119 |
Materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
229,21 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250119 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250089 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 440,41 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O001 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250088 |
Odmena za znalecký úkon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michal Lieskovský |
36157813 |
|
320,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250090 |
Kronika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
|
104,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250113 |
TK a EK SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250112 |
Alkoholtester s kalibráciou + protokol, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
596,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250087 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-98,40 € |
19.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250109 |
Kredit PHM 01.03.-15.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
199,05 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250107 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
112,90 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250108 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
221,38 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250115 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
343,61 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250109 |
Kredit PHM 1.03.-15.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
214,54 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250108 |
Telefóny, internet 4.02.2024.-3.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
19.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250164 |
upratovacie služby 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 302,77 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250086 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 002,97 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250116 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
104,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250117 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
175,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250110 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,70 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250114 |
OOPP - 4623 obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
560,88 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250113 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 687,20 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250085 |
Spracovanie dokumen. EIA k stavbe - Preložka cesty II/536 Ľubica - Kežmarok (JZ obchvat mesta Kežmarok) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WOONERF, spol. s r.o. |
36489450 |
|
6 100,80 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250104 |
poplatok mobily 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,09 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250216 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,70 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
