| 43240841 |
Nájomné za fľaše tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240391 |
betónová zmes na opravu mosta M4490 Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 145,52 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240839 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240840 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240436 |
Elektrina Šemetkovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,28 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240437 |
Elektrina OM Bodružal 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240438 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,84 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240439 |
Elektrina OM Kružľová 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240440 |
Elektrina Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
98,03 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240441 |
Elektrina OM Mlynárovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240442 |
Elektrina OM Radoma 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240443 |
Elektrina OM Bukovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240444 |
Elektrina OM Staškovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240445 |
Elektrina Svidník 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
488,27 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240835 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 119,99 € |
16.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240524 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
100 646,44 € |
16.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240497 |
D0787 - Rek.cesty III/3846 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
900,00 € |
16.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240390 |
soľ tabletová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
22,80 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240759 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
480,00 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240836 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240837 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240838 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240281 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
34 526,52 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240756 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M5833 III/3450-049 nad traťou ŽSR Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
564,00 € |
15.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240833 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 690,32 € |
15.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240757 |
D0815-výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M2660 III/3452-003 cez Babin Potok prd obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240758 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
132,00 € |
15.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240496 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
586,43 € |
15.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240523 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
149,99 € |
15.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240834 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
392,04 € |
15.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
