| 42240500 |
Kredit PHM od 01.08.-15.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
205,72 € |
19.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240536 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
660,00 € |
19.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240467 |
D0791 Rekonštrukcia mosta č. M412 (III/3108-007), cez potok Závrh v obci Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
13 685,29 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240468 |
D0868 Rekonštrukcia cesty III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
57 503,44 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240466 |
D0828 Rekonštrukcia cesty III/3142 Sulín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
197 355,96 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240760 |
D0916-PD eliminácia bezpečnost.rizík na cesta III/3183 Pečovská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
31 394,16 € |
19.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240841 |
Nájomné za fľaše tech. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240391 |
betónová zmes na opravu mosta M4490 Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 145,52 € |
19.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240839 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240840 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240436 |
Elektrina Šemetkovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,28 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240437 |
Elektrina OM Bodružal 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240438 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,84 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240439 |
Elektrina OM Kružľová 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240440 |
Elektrina Stropkov 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
98,03 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240441 |
Elektrina OM Mlynárovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240442 |
Elektrina OM Radoma 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240443 |
Elektrina OM Bukovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,64 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240444 |
Elektrina OM Staškovce 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240445 |
Elektrina Svidník 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
488,27 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240835 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 119,99 € |
16.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240524 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
100 646,44 € |
16.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240497 |
D0787 - Rek.cesty III/3846 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
900,00 € |
16.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240390 |
soľ tabletová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
22,80 € |
16.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240759 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
480,00 € |
16.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240836 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240837 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240838 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
16.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240281 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
34 526,52 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240756 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M5833 III/3450-049 nad traťou ŽSR Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
564,00 € |
15.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
