| 42240503 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240504 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240505 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240474 |
Telefóny, internet 4.7.-3.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
189,30 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240475 |
Internet SL 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240476 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
24,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240392 |
TK aEK VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
113,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240535 |
geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
1 020,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240525 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
880,04 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240764 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
533,23 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240526 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
209,75 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240530 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240531 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240532 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240533 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
19.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240393 |
motorová nafta pre oblasť Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 699,12 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240394 |
výkon činnosti koordinátora - rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240842 |
Hovory z mobil. telefónov, paušál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
286,51 € |
19.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240529 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 678,56 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240761 |
sieť do betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
284,29 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240762 |
staveb.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,20 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240763 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
256,14 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240472 |
Mulčovacie nože SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 533,60 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240447 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
218,11 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240471 |
ND na SL488AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
371,33 € |
19.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240501 |
D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240395 |
D0836 - výkon činnosti koordinátora - most M1139 (III/3628-002) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240534 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
324,00 € |
19.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240484 |
TK a skúška bŕzd na SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
100,00 € |
19.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240499 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
454,84 € |
19.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
