| 42240508 |
D0824 - Rek.mosta č.M7592 (II/567-017), pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
50 297,78 € |
20.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240845 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
110,40 € |
20.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240433 |
D0893 - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3541, Ladomírová - Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
7 666,36 € |
20.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240283 |
Predplatné - Úplne znenie zákonov r. 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
75,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240284 |
Predplatné - štvrťročníka "1000 riešení" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
68,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240282 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 019,60 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240765 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 220,62 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240509 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
770,80 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240527 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
366,78 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240767 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 221,58 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240772 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľ.-rekonštr.mosta M6146 III/3193-001 pred pbcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
600,00 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240773 |
ZP-stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľ.-rekonštr.mosta M6146 III/3193-001 pred pbcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
320,00 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240506 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
340,12 € |
20.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240843 |
Zabezpeč. plynulosti cestnej dopravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
3 622,92 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240844 |
PHM - kredit od 01.08.2024 - 15.08.2024 + mýto, umytie auta BJ701BZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 067,46 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240846 |
Labor. rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
88,03 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240396 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
206,92 € |
20.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240770 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Frišo |
0 |
|
475,11 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240766 |
frézovanie živič,krytu III/3147 Kolačkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
14 778,24 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240768 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
36,00 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240769 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,60 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240771 |
oprava elektroinštalácie-Lipany,N.Šebastová,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 851,74 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240498 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 456,40 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240502 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240503 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240504 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240505 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240474 |
Telefóny, internet 4.7.-3.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
189,30 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240475 |
Internet SL 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240476 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
24,00 € |
19.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
