| 42240513 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
347,00 € |
22.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240850 |
TK/EK, opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
852,50 € |
22.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240851 |
vyprac. ZP pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
650,00 € |
22.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240397 |
oprava radenia rýchlosti VT Z 066 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
223,08 € |
22.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240398 |
oprava JCB VT 292 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 585,08 € |
22.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240287 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
22.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240512 |
Popl.za optický internet Business |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
22.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240777 |
vodné,stočné-Lipany 20.2.2024-14.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
447,85 € |
22.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240473 |
Základné školenie a AOP na obsluhu motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
192,00 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240485 |
upratovacie práce SSV júl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240528 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
79,00 € |
21.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240774 |
tech.a emisná kontrola PO 196YM, PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
167,00 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240776 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
825,30 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240775 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3147 Kolačkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
5 952,00 € |
21.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240510 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
50,00 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240511 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
65,00 € |
21.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240538 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
456,96 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240486 |
Asfaltový betón AC11, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
562,76 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240487 |
Asfaltový betón pre asfal.čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
34 827,20 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240488 |
Asfaltový betón AC11, SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 724,70 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240489 |
Asfaltový betón pre asfal.čatu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
24 970,37 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240537 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
84 173,46 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240483 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 037,00 € |
20.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240477 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240478 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240479 |
Elektrická energia meteostanica ML 07/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240480 |
Elektrická energia 07/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,64 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240481 |
Elektrická energia 07/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
437,83 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240482 |
Elektrická energia 07/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
216,84 € |
20.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240507 |
D0805 - Rek.mosta č.M1311 (II/559-024) v obci Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
87 305,75 € |
20.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
