| 46240454 |
TK, EK SK899AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
110,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240289 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 371,65 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240290 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
267,78 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240518 |
Dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 690,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240854 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240855 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240285 |
Nákup elektrospotrebiča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
69,90 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240781 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 257,98 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240434 |
Kredit PHM 01.08.-15.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
231,78 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240516 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 661,46 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240515 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 364,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240779 |
tech.a emisná kontrola PO 746YN, PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
167,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240782 |
hutný materiál na zábradlie mosta M2777 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
1 774,80 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240780 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 040,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240783 |
oprava omietok a maľby kancelár.priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
5 351,82 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240852 |
lekárske prehliadky zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 267,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240540 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
780,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240784 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 411,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240286 |
Paušálny poplatok II.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
177,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240400 |
štvrťročný paušálny poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
242,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240514 |
Štvrťročný paušál, poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 486,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240460 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
945,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240853 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
24 439,01 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240517 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
675,96 € |
23.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240539 |
interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
7 376,40 € |
22.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240849 |
Asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
6 216,00 € |
22.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240399 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 240,80 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240847 |
prenájom pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
93,80 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240848 |
Zriadenie vecného bremena - k.ú. Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
372,00 € |
22.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240778 |
D0815-rekonštrukcia mosta M2660 III/3452-003 cez Babin potok pred obcou Terňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
13 133,33 € |
22.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
