| 42240519 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
395,42 € |
26.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240785 |
D0874-eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3460 Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
29 798,27 € |
26.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240291 |
Rozšírenie predplatného mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE na r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
75,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240786 |
cestné smerové stĺpiky I/20, I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
10 710,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240448 |
Zriadenie vecného bremena v k. u. Krušinec podľa zmluvy č. 635/2024-KE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
862,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240449 |
Vklad do KN k. u. Krušinec podľa zmluvy č. 635/2024-KE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
100,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240454 |
TK, EK SK899AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
110,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240289 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 371,65 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240290 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
267,78 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240518 |
Dielenská technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 690,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240854 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240855 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
23.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240285 |
Nákup elektrospotrebiča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
69,90 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240781 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 257,98 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240434 |
Kredit PHM 01.08.-15.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
231,78 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240516 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 661,46 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240515 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 364,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240779 |
tech.a emisná kontrola PO 746YN, PO 169HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
167,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240782 |
hutný materiál na zábradlie mosta M2777 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMONT-PO, s.r.o. |
36613061 |
|
1 774,80 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240780 |
asfaltová zálievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
5 040,00 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240783 |
oprava omietok a maľby kancelár.priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
5 351,82 € |
23.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240852 |
lekárske prehliadky zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 267,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240540 |
PZS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
780,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240784 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 411,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240286 |
Paušálny poplatok II.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
177,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240400 |
štvrťročný paušálny poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
242,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240514 |
Štvrťročný paušál, poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 486,00 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240460 |
Štvrťočný paušál. poplatok a lekárske preventívne prehliadky II.Q 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
945,50 € |
23.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240853 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
24 439,01 € |
23.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240517 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
675,96 € |
23.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
