| 46240456 |
Výpočtová technika - HP ProoBook, 2 x HP dockovacia USB-C, Philips monitor. Monitor 27´´ LED Philips, 2x HP Wired combo klavesnice a myš, NTB HP ENVY, LCD 32´´ Samsung, HP Pro Mini, HP Prelude Pro Recycled |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 805,80 € |
27.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240292 |
Prírodná minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240787 |
betón C 30/37 Brestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
52,62 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240789 |
výmena jednotky TCM PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 970,82 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240495 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUS TECH s.r.o. |
44176473 |
|
564,84 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240856 |
Zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tibor Slebodník, rod. Slebodník Klaudia Slebodníková, rod. Petrovičová |
0 |
|
11,35 € |
27.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240857 |
Stabilizácia cestného telesa cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
41 441,43 € |
27.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240790 |
nájom pozemku-rekonštr.mosta III/3193-005 v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Torysa |
00327883 |
|
7,00 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240542 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
291,00 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240403 |
ND VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 445,58 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240788 |
materiál na prenosnú pohotovostnú elektr.zostavu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
2 220,41 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240404 |
vodorovné dopravné značenie v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
24 969,26 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240461 |
Silon 3,0 okrúhly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
389,00 € |
27.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240463 |
Popruhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 436,00 € |
27.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240493 |
Vypracovanie GP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
720,00 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240453 |
Chemický posypový materiál NaCl 265,66 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 420,32 € |
26.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240541 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
26.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240492 |
Paušálny poplatok II.Q/2024+lekár.prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
688,50 € |
26.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240451 |
D0833 Rekonštrukcia cesty III/3573, Piskorovce - Mrazovce, II. etapa (Výkon činnost Koordinátora bezpečnosti) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240452 |
D0894 Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová, I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240402 |
D0438 - MPV severozápadný obchvat I/18 - uloženie do úschovy p. Buchal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Okresný súd Vranov nad Topľou |
00165981 |
|
1 463,61 € |
26.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240401 |
flaga náplň 10kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240490 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
307,15 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240491 |
Interérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
2 932,80 € |
26.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240519 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
395,42 € |
26.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240785 |
D0874-eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3460 Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
29 798,27 € |
26.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240291 |
Rozšírenie predplatného mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE na r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
75,00 € |
26.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240786 |
cestné smerové stĺpiky I/20, I/68 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
10 710,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240448 |
Zriadenie vecného bremena v k. u. Krušinec podľa zmluvy č. 635/2024-KE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
862,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240449 |
Vklad do KN k. u. Krušinec podľa zmluvy č. 635/2024-KE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
100,00 € |
26.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
