| 45240503 |
Plyn 09/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
103,00 € |
01.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240869 |
vodne + stočne, zražky str. PP 18.5.2024 - 23.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 267,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240870 |
PHM - kredit od 16.08.2024 - 28.08.2024 + mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 045,96 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240555 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
691,36 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240547 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
31,04 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240867 |
revízie zariadení a bleskozvodov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 922,94 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240865 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
220,71 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240862 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240861 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
200,88 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240863 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
114,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240864 |
oprava ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
88,80 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240546 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 150,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240866 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240868 |
Servisná prehliadka po 4000 mth - PP Z192, KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
2 083,32 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240860 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
15,77 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240474 |
Upratovacie služby Stropkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
31.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240473 |
Technické plyny nájom 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
309,88 € |
31.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O014 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
264,47 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O013 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 133,75 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240791 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
6 915,60 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240795 |
výmena filtra doplň.zariadenia a kontrola tesnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOBWATER, s.r.o. |
36457167 |
|
148,80 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240794 |
batéria do výstraž.LED svetla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
792,00 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240792 |
ND PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
204,07 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240793 |
emulzia-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 056,00 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240796 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3420 Víťaz-Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
3 384,00 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240520 |
Stravovacie karty 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 471,38 € |
30.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240797 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
5 576,67 € |
30.08.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240472 |
Štrkodrva - lomový kameň 50-200 kg s dopravou ( 129,98 t Šemetkovce) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 640,97 € |
30.08.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240798 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
3 503,34 € |
30.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240799 |
asfaltový betón-asfalt.čata /Víťaz-Široké/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
88 617,25 € |
30.08.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
