| 43240872 |
oprava referent. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
432,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240411 |
nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
158,99 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240410 |
asfaltový betón na opravu mosta M4490 Remeniny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 765,56 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240873 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 494,78 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240880 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
338,52 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240887 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Lichvár |
0 |
|
4 375,86 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240886 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Lichvár |
0 |
|
7 352,49 € |
03.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240801 |
plyn 9/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240802 |
plyn 9/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
161,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240803 |
plyn 9/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
125,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240804 |
plyn 9/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
455,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240805 |
plyn 8/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240889 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240806 |
hobľované dosky smrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
144,48 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240808 |
šatníková skrinka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
795,60 € |
03.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240807 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
380,54 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240405 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 181,16 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240498 |
Kredit PHM 1.8.-15.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
379,35 € |
02.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240505 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.07..2024-26.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
605,32 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240506 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.07..2024-26.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
58,78 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240499 |
Televízia 09/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240500 |
Internet 09/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240293 |
Propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kriška - CompuArts |
36904601 |
|
2 036,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240508 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 115,66 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240523 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240524 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240525 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
773,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240526 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240527 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
476,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240406 |
betónová zmes na opravu priepustu Piskorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
957,72 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
