| 42240530 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
62,36 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240414 |
ND -profi krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
230,20 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240423 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240413 |
TK a EK VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
113,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240531 |
Oprava budovy vrátnice SÚC PSK - cestmajsterstvo ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
34974181 |
|
17 424,37 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240299 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240415 |
betónová zmes na opravu mosta M2006 na ceste II/554 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
723,84 € |
04.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240810 |
strážna služba 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
28 107,84 € |
04.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240809 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3420 Víťaz-Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 944,00 € |
04.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240294 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,24 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240554 |
optický internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240296 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
71,02 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240509 |
Odborné prehliadky, skúšky a revízie elektr.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 325,58 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240295 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240881 |
internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240882 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,11 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240407 |
flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
121,80 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240800 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 799,37 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240511 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
675,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240877 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240878 |
Výmena zadného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
210,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240510 |
Emulzia a premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 720,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240528 |
Nájomné za TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 078,06 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240874 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 410,18 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240875 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 689,36 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240876 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
6 294,24 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240879 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240883 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
717,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240884 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240885 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 189,00 € |
03.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
