| 47240650 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240651 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,42 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240652 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240653 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240654 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,87 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240655 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240656 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240657 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 983,78 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240658 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241295 |
technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241289 |
malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
106,79 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240649 |
kalibrácia detektoru na alkohol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
33,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240648 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 915,56 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241290 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
151,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240815 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,95 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240816 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,54 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240817 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240818 |
Elektrická energia 11/2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 018,92 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240819 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240820 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240805 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240806 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
275,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240801 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 285,48 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240802 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
22 607,68 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240803 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
173 854,80 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240746 |
Oprava JCB SK Z 088 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
230,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240748 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 15.06.2024 - 09.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 220,65 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240749 |
TK, EK PO423 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240644 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
206,94 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240468 |
Počítačové komponenty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 629,49 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
