| 42240807 |
D0975 - Pozemok pod c.II/558,parc.C KN č.299/3, LV 1351 v k.ú. Ulič,obec Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Michalcová |
0 |
|
1 288,98 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241270 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mariana Belujská, r. Mayerová |
0 |
|
30,30 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241273 |
žiadateľ Ing. arch. Ľubomír Božoň a spol., k.ú. Veľká, MPV pod cestou II/534 a III/3065 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. arch. Ľubomír Božoň |
0 |
|
13 015,20 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240471 |
Softvérové prevádzkové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
25 080,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241272 |
Žiadateľ Ing. Albína Jovanovicová, Liliana Martinkovičová a spol., k.ú. Veľká, MPV pod cestou II/534 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Albína Jovanovičová, r. Hrazdirová |
0 |
|
6 261,10 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241274 |
žiadateľ Ing. Albína Jovanovicová, Liliana Martinkovičová a spol., k.ú. Veľká, MPV pod cestou II/534 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Liliana Martinkovičová |
0 |
|
6 261,10 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240650 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240651 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
90,42 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240652 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240653 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Detrik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240654 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
74,87 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240655 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240656 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240657 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 983,78 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240658 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Dlhé Kĺčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241295 |
technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241289 |
malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
106,79 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240649 |
kalibrácia detektoru na alkohol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kačmár HasPO |
34896465 |
|
33,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240648 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 915,56 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43241290 |
mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
151,00 € |
13.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240817 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240818 |
Elektrická energia 11/2024 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 018,92 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240819 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,28 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240820 |
Vyučt.el.energia 11/2024 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240805 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
40,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240806 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
275,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240801 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
17 285,48 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240802 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
22 607,68 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240803 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
173 854,80 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240746 |
Oprava JCB SK Z 088 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
230,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
