| 46240482 |
Uloženie odpadu 2,96 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
322,60 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240516 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
238,38 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240558 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240559 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240300 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 08/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
628,32 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240419 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240420 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 08/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240480 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240481 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 08/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240537 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240538 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 8/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240519 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 08/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240520 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240888 |
monitor. vozidiel, prenájom HW vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240811 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 08/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240812 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
758,40 € |
05.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240813 |
tech.a emisná kontrola PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
05.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240298 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac august 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240529 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 257,46 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240297 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240532 |
Servis,údržba,opravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
444,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240422 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 336,73 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240412 |
betonársky štrk 0-22 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
144,38 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240533 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 057,60 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240530 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
62,36 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240414 |
ND -profi krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
230,20 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240423 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240413 |
TK a EK VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
113,00 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240531 |
Oprava budovy vrátnice SÚC PSK - cestmajsterstvo ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rastislav Mucha RAMSTAV |
34974181 |
|
17 424,37 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240299 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
04.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
