| 44240819 |
zriadenie vecného bremena-návrh na vklad do KN-prestavba skládky CHPM N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
100,00 € |
06.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240426 |
D0438- MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, Anton Soták |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
7 451,44 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240429 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Zdenko Slezák |
0 |
|
259,12 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240430 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Nemcová |
0 |
|
20,10 € |
06.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240814 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 019,82 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240815 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.6.-31.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 440,53 € |
06.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240821 |
tech.a emisná kontrola PO 074AX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
96,90 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240820 |
čistenie a tech.kontrola nadyemnej nádrže na naftu-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
696,72 € |
06.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240541 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
503,41 € |
06.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240534 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240301 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
2 217,60 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240514 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
27,54 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240535 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
195,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240536 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
150,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240475 |
Internet Svidník 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240557 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
185,20 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240515 |
Kredit PHM 15.8.-31.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
605,62 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240513 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
15,26 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240512 |
Strážna služba SL,SSV 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 111,36 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240556 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 111,36 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240478 |
Zabezpečenie strážnej služby 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
17 446,56 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240416 |
minerálna voda pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240560 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
105,00 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240517 |
LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
33,92 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240518 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 515,20 € |
05.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240476 |
Plyn Svidník 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 378,00 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240477 |
Plyn Stropkov 09/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
108,00 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240418 |
strážna služba 8/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240417 |
stočné z ciest Kladzany a Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 820,60 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240479 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 731,60 € |
05.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
