| 42240547 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240548 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240549 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), v km 145,326 cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240550 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), v km 25,459 cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240545 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240433 |
D0836 - rekonštrukcia mosta M1139 - III/3628 cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
10 930,48 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240562 |
D0843 - Záchranné a zabezpečovacie práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
34 668,72 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240432 |
D0838-Rekonštrukcia mosta M4847(III/3637-001),cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazimír |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
74 888,54 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240895 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
50,65 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240891 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240893 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 395,23 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240890 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
20,55 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240561 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 479,52 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240544 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 226,36 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240894 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
607,56 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240546 |
D0786 - Výkon činn.koord. bezp.- Eliminácia bezp..rizík na c.II/567, Nižná Jablonka - Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240896 |
Výkon činnosti koord. bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
240,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240897 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
240,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240898 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240899 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
09.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240431 |
D0438 - MPV III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojení na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Mihalčin |
0 |
|
4 056,49 € |
09.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240434 |
elektródy liatinové |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
198,24 € |
09.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240822 |
diagnostika poruchy ohrevu žehličky finišéra BF 300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
537,00 € |
09.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240302 |
Poradca 2-3/2025 - VO po novele s komentárom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca, s.r.o. |
36371271 |
|
38,90 € |
06.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240542 |
Popl.za int.meteostanica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240427 |
nájomné pozemky - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Anton Soták |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
238,48 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240428 |
nájomné pozemky - III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 Miroslav Buchal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
155,14 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240540 |
Betón C35/45, C12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
366,24 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240539 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
809,51 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240816 |
zriadenie vecného bremena a náklady na vyhotovenie návrhu-rekonštr.mosta III/3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
1 212,00 € |
06.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
