| 44240825 |
D0819-výkon koordinátora bezpečnosti-modernizácia cesty III/3171 Krásna Lúka-hranica okr.SB/LE,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240484 |
Internet Šemetkovce 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240522 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
216,00 € |
10.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240307 |
Kancelárske zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
133,20 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240900 |
multisport karta - poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240306 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 9/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
152,00 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240828 |
multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
10.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240521 |
Nájom plynových fiaš 08/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
53,57 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240436 |
diagnostika motora - nakladač Hidromek 102 B |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUREL spol. s.r.o. |
36210358 |
|
672,00 € |
10.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240552 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 284,00 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240553 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
28,80 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240551 |
Oprava priepustu na c.II/558 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DORYT SK spol. s r.o. |
36586269 |
|
13 134,00 € |
10.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240435 |
flaga náplň 10kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
87,00 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240437 |
výkon činnosti koordinátora - rekonštrukcia mosta M4847 (III/3637-001) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
10.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240824 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 254,45 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240823 |
frézovanie živičného krytu III/3181 Sabinov-Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 903,20 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240829 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3181 Sabinov-Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 232,00 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240827 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M5833 III/3450-049 nad traťou ŽSR Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
432,00 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240305 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240303 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 284,20 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240304 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
359,21 € |
09.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240483 |
Kredit PHM 16.08.-31.08.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
457,43 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240892 |
výmena čelného skla na vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
340,00 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O017 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240547 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M2618 (II/567-006), v km 14,268 cez potok Výrava za o.Výrava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240548 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M1311 (II/559-024), v km 45,0104 cez potok Borový v o.Borov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240549 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M701(II/567-008), v km 145,326 cez potok Vilačok, o.Svetlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240550 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M7592(II/567-017), v km 25,459 cez potok Udava pred o.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
320,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240545 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
833,40 € |
09.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240433 |
D0836 - rekonštrukcia mosta M1139 - III/3628 cez kanál v obci Malá Domaša |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAV - Invest s. r. o. |
36780464 |
|
10 930,48 € |
09.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
